同学你好 对的 这个可以的
请问老师,公司收到福利费的专用发票,我们勾选了不抵扣,那该发票的抵扣联是要单独拿出来跟抵扣发票清单一起装订,还是不用拿出来放到账务里即可?
请问我公司进项太多,那我不做进项,只做待抵扣增值税,那我这个抵扣联是不是要抽出来?等到认证的时候,其他抵扣的票放在一起,也就是说,记账联和抵扣联是不在一个月份的,可以这样子吗?
请问老师我们公司是进出口贸易的,我们收到国内公司开进来用于出口的进项税发票,我们第3联用来记账了,那么第2联的抵扣联只能用了做退税,请问这个抵扣联要我们要跟每个月的内销进项专票装订在一起吗?
老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了,现在要求开负数。对方开,请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧? 还有就是我公司的进项专票认证了,现在对方要求开红字发票,抵扣联发票联也不用寄回给对方吧? 我这边操作开好红字就把信息表给对方,然后在这个月报税的时候做进项转出就好了,是吗?
老师我们企业不是生产型企业,是贸易型企业,先出口一批货物,美金已经收到,进项发票也拿到,我们公司现在需要做些什么,是开具增值税专用发票对吗,请问我们企业出口,进项发票能抵扣吗,出口能退税吗?我听有些说法,贸易型企业只能退税,进项不能抵扣
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
请教老师:我公司是一家物业公司,物业公司代收的水电费是应计入其他业务收入,还是计入主营业务收入?
老师 我们新公司迁移地址后 变更法人和股东 没有任何业务 股权转让协议该怎么写
老师我想问一下您,您会做进出口贸易的实操吗?您凭什么说对的,是可以的呢?
同学你好 你做未开票收入的就可以 然后开票之后再冲减未开票的收入的
那么我收到报关单就要做未开发票收入怎么做分录,然后开票之后再冲减未开票的收入的分录又怎么做???
红冲未开票收入就可以
我是问你用于出口的货物进项发票的抵扣联该怎么处理,你到底懂不懂外贸的实务啊老师?怎么我总感觉你回答的有点不看问题的呢
抵扣联单独装订就可以