Q
老师，去年12月我有个1万的投标保证金做成了管理费用，应该是其他应收款的，现在我这个月收到1万保证金了，怎么处理
2023-04-04 11:27
2023-04-04 11:29
你好，您现在如果想简单一点处理，你就冲减这个管理费用就好了。
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我2022年12月做了一笔分录，以为816万全部都是保证金 借：其他应收款-保证金 816万 贷：银行存款 816万 然后1月发现正常的分录应该是800万A的保证金，8万B的保证金，5.2万是22年12月至23年2月的管理费，2.8万是22年12月至23年2月的租金，原本12月应该做分录做成： 借：其他应收款-保证金A 800万 其他应收款-保证金B 8万 主营业务成本-A 17333.33 主营业务成本-B 9333.33 预付账款 34666.67 预付账款 18666.67 贷：银行存款 816万 那现在如果要更正需要怎样做分录？
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老师，去年12月我有个1万的投标保证金做成了管理费用，应该是其他应收款的，现在我这个月收到1万保证金了，怎么处理
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Q
借：销售费用 2万 贷：现金 1万 贷：其他应收款-质保金 1万 另外还得挂借：其他应收款-员工姓名 1万（质保金收了在职员那暂时没有交公司） 请问这个凭证要怎么处理？？
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借：销售费用 2万 贷：现金 1万 贷：其他应收款-质保金 1万 另外还得挂借：其他应收款-员工姓名 1万（质保金收了在职员那暂时没有交公司体现应收员工1万） 请问这个凭证要怎么处理？？
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#提问，老师21年有个投标保证金挂到应收账款了，22年1月退回来时收账，收了其他应收款，现在发现问题怎么处理
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