你好,也就是你修改了增值税销售额,是这个意思吗?那你的所得税呢?
老师,因为误认为去年有一笔10000元的收入没交增值税(税率1%),年初的时候补缴了(这时候是小规模企业)当时的分录:贷:主营收入 -99.01 应交税费 -简易计税99.01,然后现在发现其实去年已经交过税了,所以进行了调整,分录:贷:主营收入 99.01 应交税费-销项税 -99.01 但是我们现在已经变成一般纳税人了,税率为6%,,这导致现在的税务局财报的收入总额要小于实际收入总额,这里怎么需要调?
老师你好,一般纳税人企业信用B,税局说申请调A需要更改报表交几块钱税款。需在增值税简易计税填写就可以,我想咨询下简易征收计税交的这几块钱怎么做账 公司实际没有这个业务。需要计提怎么写分录
老师你好,公司是一般纳税人,报税有6个月增值税0申报。现在税局表示让交几块钱增值税,说在简易计税填写。公司主营业务收入为安装费和咨询服务费。我想咨询下增值税申报表是一般计税还是简易计税呢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
嗯对,只改了增值税表,所得税没改。税局只看增值税 再说所得之前也是亏的
借营业外支出 贷应交税费简易计税, 借应交税费简易计税,贷银行存款。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。