老师，上个月有一笔办公费用和一笔财务费用是同一个金额的，自动结转损益的时候，金蝶直接就是管理费用给转到财务费用了，没有本年利润这个科目，有没有错？
你好，是什么意思？没转到本年利润吗？
-
Q
老师 ，年中接账，用科目余额表录期初，数据一致，启动新账账套，提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ，没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目，直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好？
-
Q
老师，上个月有一笔管理费用-办公费用错记了200元，应该计入到销售费用-技术服务费里面，这个月需要怎么调整会计科目？当月已经结转的了
-
Q
用友u6软件余额表没有财务费用，但是看明细却有财务费用，原因是财务费用在贷方，在结转损益时冲掉了。但是我们报税和报年度报表的时候是根据余额表填的，万一要是没看明细科目，那不就是把财务费用没有上报吗？怎么解决这种情况呢？
-
Q
怎么感觉自动结转损益是错误的？结转的这一笔不应该是借：本年利润9708.74，贷管理费用9708.74，应交税费是负债类的科目啊？怎么把负债类的金额结转到本年利润中了？（金蝶记账王软件）
-
Q
老师，上个月有一笔办公费用和一笔财务费用是同一个金额的，自动结转损益的时候，金蝶直接就是管理费用给转到财务费用了，没有本年利润这个科目，有没有错？
热门问答 更多>
-
1～6月营业额523.79万元，净利润额-125.51万元，同比%怎么计算？
-
老师 我算7月份利润的话 我需要➖7月份实际花的钱还是 员工花的钱 但是没给报销的钱
-
老师，我在25年3月月份有一笔2万的业务收款，我支出的成本是19800，也给我开了发票，但是我做凭证的时候有一个应交税费，现在资产表上显示一个应交税费297，我怎么做平它
-
老师，销售货物己开票，因质量问题客户让便宜点，这种情况是不是得在红字信息确认单里选择发票，在开具红字发票原因下方选销售折让。
-
计提的工资必须是申报的个人所得税工资吗？
-
老师A公司收购B公司时，支付给B公司的股东C630万元，后期A公司将B公司的股权以0元的价格转卖给了个人D和E，需要缴纳什么税吗？按多少金额缴纳？
-
请问，报工商年报时，公司有对外投资企业，对外投资那年度有申报填写了。若之后对外投资信息没变动也没新增，后续每年要再填报吗
-
老师我们是劳务派遣公司，自己公司现有的员工，比如会计还有前台清洁工这种，服务本公司的人员，一样和派遣的员工申报个税，这三人的工资如何做账呀？
-
报关单上没显示规格型号，但是进项发票上有显示规格型号，请问这种情况会影响退税吗
-
请问老师，个人24年5月份干了点活，开了劳务发票，支付公司按劳务报酬代扣代缴了个税。这个人不知道个人所得税汇算清缴，到昨天才了汇算清缴，请问还管用吗？还能退税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是结转损益的分录是，借财务费用，贷管理费用，没有本年利润出现，是对的吗？因为这两个的金额是一样的
这个肯定是不对的，得有本年利润呀。
利润是0啊
你的意思是财务费用是利息吗？是负数吗
对的，一共两笔分录，一笔是银行结息对应财务费用，一笔是银行扣费对应管理费用，金额一样
那这种情况你说的就是没问题。
好的，没错就行，谢谢老师！
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您