老师，小规模增值税减免税申报表怎么填写，我申报总显示比对不通过异常，我这个月开了专票2000，普票9000多，我减免税申报表该怎么填写，我开的都是税率1%
你好； 你这个合计不超过30万； 你专票写1栏次和2栏次来报 ； 普票在 10栏次报免税哈
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小规模上个季度，开了普票（1%），但二者之和未超过30万，本月申报时，增值税减免申报表，怎么填写，申报增值税主表怎么填写？免税项目怎么填写呢？
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老师，我想问下，小规模纳税人税率改1%我开普票也是按1%开的，申报系统还是显示3%，我在申报表里填过减免金额，最后申报金额，是按1%的申报的，可开票系统显示申报比对不通过
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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
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老师，我们单位这月只开具了普票，没有超过45万。是免税的。增值税减免税申报表没有填写数据，申报时候有风险提示。增值税减免税申报明细表怎么填写呢
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老师，小规模增值税减免税申报表怎么填写，我申报总显示比对不通过异常，我这个月开了专票2000，普票9000多，我减免税申报表该怎么填写，我开的都是税率1%
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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老师，纳税申报表填写好了，减免税申报表发生额怎么填写，填写多少
你好； 减免表按照合计不含税金额 *2%计算的
老师，专票普票都得乘以2%吗？普票没有超起征点
你好； 专票部分哈； 普票都是免税的； 减按1%征收率征收增值税的销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
老师，我就是填写的专票的2%,可是我申报的时候比对结果是本期填写的3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额10941.59的2%,请确认填写是否正确
你好； 确定即可 ； 你看看应纳税额 是不是 按专票不含税金额 *1%来的； 确定就 提交申报即可