Q
跨年暂估成本已经结转了，这月收到发票冲了，但是没有以前年度损益调整科目，我除了做冲回这一笔分录，我还要做什么分录
2023-04-04 17:10
2023-04-04 17:10
你好，您冲回这笔，然后按发票集合再做一下就可以了。
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跨年的分录写错了，需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
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Q
老师您好，我现在发现2020年多结转了一笔成本，但是账套没有 以前年度损益调整的这个科目，我应该如何做分录
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去年做的暂估电费，发票一直没到，分录，借：生产成本-电费 研发费用-电费 贷：应付账款-暂估款 ，今年到了发票，除了要红冲一笔一样的，再做一笔，需要用以前年度损益调整吗？
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Q
我是小规模公司，暂估成本跨年和收到的发票一致，跨年的暂估成本已经结转，我除了冲销暂估入库，重新按照票面入账这两笔分录，我还需要做什么分录，我们没有以前年损益调整科目
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就是冲完按照票面入账，还用转入利润分配未分配利润吗
你好，有差额的话是要的。有差额是要转入未分配的。
没有差额是不需要的是吧，那如果有差额怎么做分录
没有，如果有差额，就要用以前年度损益调整这个科目。
如果有以前年度损益调整科目，我这个转入利润分配里面怎么算
你好，比如说你成本多记了就要减少成本，就借利润分配未分配利润，贷以前年度随意调整。
又差额，但是我们这个软件没有以前年度损益调整科目，这样怎么做
谢谢老师
你好，那就直接调成本就好了。
调账，调暂估成本是吧
你好，是的，就冲减成本就好了。