你好,需要的,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致。
老师,我们是小规模企业,提供服务的,服务费是对方公司根据我们的业务量付款的,比如7月份提供的服务,9月份才能核算出给我们多少服务费,我们9月份给开票,确认收货入,那12月份提供的服务,就到了明年才能核算出多少服务费,核算出多少钱,我们给对方开票,对方才给我们付款,那12月份我们该怎么做账?
老师,我们小规模22年12月份开了发票,没收款,没提供服务,23年2月份提供的服务也取得了相应的成本发票,那22年12月份开的发票要确认22年的收入吗?
请问老师,我们是建筑公司,在23年1月份开了收入票,在22年12月取得了相应的成本票,能不能把这些开开具日期是22年12月的成本票做到23年1月的账里呢?相当于是属于23年1月的成本
我们单位22年成本没有取得发票,已交所得税23年12月份又提供了发票,账务怎么处理?
员工报销费用,由谁拿纸质报销单找领导签字?由出纳还是有报销人本人去?
代账公司做账到四月份,4月漏做了发放工资、付手续费的账目。我直接在五月账簿里补上还是需要怎么办呢
老师,您好!我们这边现在有这个政策,就是企业吸纳高校毕业生,有个见习补贴(半年左右),但是在这半年的见习期间,不能买社保,只能买意外伤害险与住院医疗商业保险,我现在想问的是这半年内给见习生发放的工资能列在工资表里,作为成本费用的支出税前扣除吗?
老师22年开的发票23年做账,现在要怎么处理吗
请问老师公司内部账户转账备注什么,划款,拨款
公司转账100元给法人的公司,用途写着投资款,做其他应付往来款可以吗
建筑公司,之前收了施工队200万的发票,最终结算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直挂着应付账款,发票已认证,进项税已抵扣,请问怎么调账 收到发票时候的分录是 借 合同履约成本 1834862.39 应交税费-增值税-进项税额 165137.61 贷 应付账款 2000000
个税手续费退付 个税里可以查看 退了几次吗
要申报以前年度的个人所得税,在个人所得税app上哪个地方申报
老师好,请问公司正常没有开票,一直零报。现在税务局要求更改23 24年的增值税报表,填一些收入进去。但是账本已经做到今年的4月,且都已经装订。现在应该怎么办?
就是你的收入和成本需要提前做。
老师,是23年3月取得的成本发票,可以记到22年吗
可以你在2022年暂估,然后发票到了再红冲暂估再做发票的。
合同总金额是20万,22年12月开了10万发票没收到款,23年3月提供服务完成后开了剩余的10万发票,然后又收到全部款项20万,老师,那成本是不是也要分成两份,一份做22年的成本,另一份做23年的啊?
是的,是的,是这么做的。