郭老师您好，还接着我们说的问题，开成3和免税的票怎么修改啊？
3%的还是按照3%不含税的销售额填写免税的自己换算一下，免税的金额除以1.01，这个是不含税的销售额。
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郭老师您好，接着农业种植公司问您一下，我照您说的修改了一下，因为虚做了几笔费用成本，这样收入减去成本费用，会形成利润 老师您看下我拍的图片，这一步计提所得税，我还用计提吗？实际也是减免的，这是柠檬云软件，最终产生的数据，麻烦老师看下，我觉得不用计提了不，因为不缴纳所得税。
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老师，您好，我们第三季度开具了10万普通发票，整个第三季度开票总额超过45万，我们普票按照3%申报纳税了，结果，税务局让我们修改普票部分，说不能缴纳3%，要按照1%缴税，请问我的申报表应该如何修改呢？
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郭老师，上次这个问题没解决，我们记账会计一直是挂在在那里不处理，上次也问起过调增，不能税前扣除，汇算清缴说明情况；那这个做了其他应收款我们一开始就没做到成本里面，调增要怎么调呢？@郭老师
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老师好，为嘛今天小规模纳税人，开普票的税率还是免税呢？怎么改3呢？答过的老师请不要接这个问题了， 谢谢
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老师好，我们当地税务局说，小规模纳税人开发票税率是3，但是开票系统里不能开3，只能是免税呢？答过的老师请不要接这个问题了， 谢谢
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什么行为会认定为虚开专票？
粤公网安备 44030002003870号
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你这样的话应该是申报不了，你去税务局申报，你问一下你税务局那边还允许你们按照免税的金额除以1.01填写吧，因为系统默认的是免税的金额做不含税xiaoshoue
就差24.14，不调这个，就按免税销售额做销售的可以吗？这样以后税务局会不会查
可以的，这个倒是不查，但是你们单位这样的话，多交了一部分税款，你多交的这一部分做到营业外支出。
嗯，郭老师普票和电子普票，专票和电子专票算一起填写一栏对吗
对的是的，都在第一栏里面，然后下面第二行填写专票的，第三行填写普票。
为什么我算的发票额比报税系统的多？算三次了
你说一下你的总的销售额是多少？
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写了吗？
我算的普票264222.26，系统上261566.26，专票一样
专票都是是43867.16
你的开票盘里面的统计资料查询截图看一下。
您看一下老师，3个普票，3个电子普票
老师，您看一下
发错了老师，一共是6张，两张重复的，每一张数据不一样
专票的你就别发给我了，你光发普通发票的吧，你把你的普通发票再重新发一遍
3张普票，3张电子普票，一共六张
修改下的 我算的也是264222.26
这个和之前说的那个差24.14的不是一回事，但是我怎么也算不出系统上那个数
对不上怎么着呀老师
你这个不超过三十万一共销售额。
这是264222.26还有43867.13的专票
那你第一行的销售额填写264222.26➕43867.13，然后专票的普票的分别填写，再填写减免的2%，你保存的时候看一下出现了什么提示。
我的意思是他出来的不对的，你正常修改一下，你保存看一下它有没有提示你能不能申报了，能申报了就不要管了。
你是说把系统上自动出现的数据还成咱们自己统计的数据？
对的，是的，是这个意思的，这个不是自己统计上的，这是你根据开票系统来填写的。