老师，我们公司有个线上销售平台，他是每完成一个订单要收取平台费，随单收取的，系统会在次月出账，出平台费的账，然后次月7号缴纳，从账户余额里扣，扣完后就会开票过来，这样的话，我们当月的平台费应该是在次月确认的吧，那我当月还要对当月的平台费做一个处理吗
同学你好，根据您的描述，是应该当月计提当月的。这样和收入是配比的。
-
Q
通过第三方平台（甲）实现的销售货款是第三方平台收取，然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户（乙），那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借：应收帐款—甲 贷：主营业务收入 应交税费—销项税额， 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了！
-
Q
老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的，比如我们应收款100000，给主播佣金20000，实收80000，我是这样做的 借：其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷：应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的，因为平台结账也是顾客确认收货才结的，这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样，因为跨月了，比如平台7月账单结算的佣金是20000，但是主播实际收到的是30000，他们开票就开30000，那我上面做了那个分录，收到主播30000的发票应该怎么入账啊，其中有10000佣金是在8月账单里的
-
Q
老师，我们公司有个线上销售平台，他是每完成一个订单要收取平台费，随单收取的，系统会在次月出账，出平台费的账，然后次月7号缴纳，从账户余额里扣，扣完后就会开票过来，这样的话，我们当月的平台费应该是在次月确认的吧，那我当月还要对当月的平台费做一个处理吗
-
Q
老师，请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊，平台只赚取佣金，客户在我们平台充值，话费进入我们平台，流水大，但是并不是我们平台公司的全部收入，平台只赚取一点点佣金，客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面，那么这个收入和成本要怎么确认啊，销售发票也不由我们平台公司开，是运营商开票给客户，我们预存的话费相当于是成本，但是没有发票，这种情况，怎么确认收入和成本，应该怎么确认收入和成本
-
Q
老师，公司有一个天猫店铺，收入的确认准则是货物的转移。公司店铺的其他货币资金是支付宝，费用科目：平台佣金和推广费。 店铺销售了 A 产品100单，销售单价是10元／单，每单 A 产品成本5元：当月审核订单且打包移交到顺丰快递100单：为实现这100单的销售，用银行存款充值了80元的推广费：当月收到90单对应的资金流水，天猫店铺平台每单自动扣2元的平台佣金剩余的资金公司出纳全部提现到银行账户，会计分录怎么做？
热门问答 更多>
-
老师，租别人的厂房，办公室的租金记制造费用吗？
-
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析？
-
已做勾选抵抗的发票，后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了，是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊？还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗？
-
商标申请费可以计入管理费用吗？
-
请问一下老师，个体户，1-6月是核定征收，7月开始改为查账征收，那这一年的收入，算核定征收的定额收入吗？
-
请问，如果一家公司老板找发票报销，经常性的，比如拿纸质滴滴车票，每次都很多，家里家庭支出油盐酱醋，还有兄弟姐妹的家庭支出，给她妈发工资，她妈都是老农民，买什么电脑冰箱啥的，还有就是通过员工名义发工资奖金，套现这些，还要继续在那任职吗？已经提出离职，很坚定，她看我确实说不动了，又被说涨工资，说是工资最近也要注销了，让在干几个月，现在怎么办？
-
北京工作的老师请帮忙回复一下：物业公司代转售电费，发票到底怎么开呢？打过12366不用的区：回答不一样，目前两种答复：第一：全额开具13%的发票，第二：可以针对不征税的部分，也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理，没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了？
-
老师，想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载？
-
之前有公司一直供货走的是对私账户，然后一直没开票，现在突然说我们一直不给他开票，要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点，然后再给她开可以吗
-
甲公司开办幼儿园，购买143万教学设施设备，如课桌椅，拒子，床，钢琴，教学一体机（10套16万），游戏材料玩具，音乐器材。线上课件，教育用书，这会计怎入账啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
手续费怎么计提呢
您可以7号再结上月账。根据这个数计提。
他平台费的合计数是当月1号到次月7号凌晨，归为一个账期，然后7号白天缴纳，缴完就开票
我们归集收入是按当月就当月的
所以纠结这个手续费怎么处理
如果自己按月份去算手续费，那手续费开票金额不止是当月的，还有次月1号到7号的
手续费出账和开票是平台规定好的，我们改不了
那应该有清单，按清单去核算。
或者您们知道他们的费率，可计估计。
可以自己算属于当月的，我的问题是，平台自己的核算方式是比如2月1日到3月7日的平台费都归属2月，3月7日缴纳这笔平台费，且开票这个金额，我们自己做属于当月的平台费，那和缴纳金额还有开票金额肯定是对不上的，因为平台是会加上次月1到7号的，因为平台次月7号出账
所以这个平台费怎么去处理
我的想法是收入就按2月1号到2月28号，平台费就按平台系统的2月账单去做，但是他次月才缴纳开票，我当月该不该去计提，
还有我这样做行不行