同学你好 对的 这个要预缴的

我是你好 我想问下,我们是一般纳税人建筑行业,每个月都有预缴税款,预缴的时候做的是:借:应税-预交增值税 贷:银行 借:应税-未交增值税 贷:应税-预缴增值税,本月销项减进项以后要交20万,然后又抵了预缴的7万,本月实缴增值税13万元,后面这部分应该怎么做账呢
你好,我们是房地产行业一般纳税人,这个月个税手续费退还了11.57,对应增值税是0.65,这个在增值税是不是可以减免。我们现在每个月是预缴增值税,在附表一中,我计入无票收入,主表显示本期应交增值税是0.65,这个税额是需要抵减我之前的预缴增值税吗?
我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
老师,您好,请问我是建筑行业的存在外地预缴2%增值税,请问预缴时分录怎么写,还有我预缴的增值税是可以抵销项税用的,那这个预缴增值税和应交增值税之间是不是还有个分录要做呀,要不然就体现不出来我用预缴的增值税冲减应交增值税了,谢谢老师
老师,我们是房地产企业,我们现在是房地产的预售阶段,每个月有预售收入,我们需要按照预售收入预缴增值税,我们预缴增值税的时候: 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 这个应交税费-预缴增值税科目,一直挂在这里吗?月底的时候要不要给它用哪个科目平一下呢?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?