老师，我想问一下，我们公司从2.1号升的一般纳税人，有外地预缴增值税，现在申报2月税款，系统提示先申报小规模纳税人季度增值税，显示外地预交税款为负数，可以退税，增值税一般纳税人申报，在附表4里我也递减了这笔外地预交款的，这样这次款都从了，我是哪个环节出错了

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• 1.济川公司向万佳公司购买了甲材料400千克，买价为160 000元，增值税发票上注明的税款为20 800元，款项通过银行存款支付且材料尚未验收入库。 2.上述甲材料验收入库。 3.生产车间为生产A产品领用价值30 000元的甲材料150千克，价值20 000元的乙材料300千克。 4.分配当月员工的工资费用，其中生产车间生产A产品的工人工资28 000元，B产品工人工资16 000元，车间管理人员工资9 000元，管理部门工人工资12 000元。 5.用银行存款支付产品广告费15 000元。 6.用银行存款支付行政管理部门的办公费5 000元。 7. 从银行取现金5 000元。

• 这样填写对吗？收入是445338.5，不含税按照1%计算写进去的，减免是按照2%，因为可享受减征 另外在亚马逊有美国站和沙特站，收入需要也在这里申报吗？还是境外那边有就行了

• 老师你好，为何会计师事务所和税务师事务所要开在一起？出报告，除了审计报告，还有税审报告是吗？

• 老师，公司买放凭证的柜子二级分录怎么写？

• 老师，省财政拨下来的财政补助项目资金（社会化服务项目奖补资金）这是专项资金吗？要交增值税和企业所得税吗，

• 金蝶云星空，可以把采购合同和销售合同做进去系统吗，能关联或者下推生成采购/销售订单吗？

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• 老师，请问我公司有41个人，其中有一位残疾人，是不是就不需要缴纳残保金了

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