老师 我司是小规模纳是季度的 现在报增值税是这情况 第一季度增值税专票销售额60164元 普票是4500元。因在1月4日开了免税的4500元 后政策来了说是要1个点的税。那报增值税申报表时如何填写这份表
你好，普通发票在第十栏里面填写免税的税额，按照3%来就可以的，然后专用发票的在第一栏和第三栏里面填写这个专票开的1%的吗？
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4月1号开始实行免税政策，但是我在4月份开了一张选择税率1%的发票（应该选择免税的），现在在这个季度申报增值税报表及附加税报表第10栏填写的是“把实际销售额205440.04+实际销售税额3.96（那张开了1%的）=205444”，按照205444这个数填写上去申报的。
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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老师 我司是小规模纳是季度的 现在报增值税是这情况 第一季度增值税专票销售额60164元 普票是4500元。因在1月4日开了免税的4500元 后政策来了说是要1个点的税。那报增值税申报表时如何填写这份表
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我们是小规模纳税人，第一季度开了1%个点的普通发票不含税金额272241.6元，增值税申报表填在第几行
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假如小规模纳税人：试用税率3%，季度申报增值税，现在第三季度总销售额35万元，其中普票开的1%税率20万，专票3%税率15万，请问老师这个案例报税要填减免表吗？一共要交多少增值税？
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刚才打错了，在第一行和第二行里面。
我当时普票是开了免税的 现在怎么在申报表处理这个
你好，这个不影响的，在不含税销售额第十栏里面填写不就行了，你不就需要交税不是。