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老师,老板计划要注销公司,为了把账面货币资金清零,做了补发法人的工资(因为业务已停止一年多,平时除了缴纳法人社保后发工资800元给法人),但是目前账面利润表净利润为负数。请问,要做补发工资的那部分按实际缴纳社保基数4500元/月的工资来补发呢还是按账面实际货币资金余额?

2023-04-06 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-06 15:46

您好,按社保系统数据做账,剩余部分做工资

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快账用户2644 追问 2023-04-06 15:50

老师您的意思就是说:补提工资还是按社保基数补提,但是目前还是账面余额只有1.8万元,要是补发去年一年的实发工资就不够发,

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快账用户2644 追问 2023-04-06 15:52

补计提还是要计提对吗?但实发又不够发放,请问是按账面余额数据去做补计提吗

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齐红老师 解答 2023-04-06 15:56

您好,不是,可以不按社保补计提,可以有年终奖

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快账用户2644 追问 2023-04-06 16:03

老师我的意思就是想问:账面余额只有1.8万元而已,我是按这1.8万元来补发还是按实际应发的来

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:06

您好,您的工资可以与社保基数不一致

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