Q
老师，之前计提的企业所得税，四舍五入少计提了一分钱，这个分录该怎么做
2023-04-06 15:59
2023-04-06 16:00
是什么会计准则同学你好
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小企业会计准则，小规模纳税人
同学你好 借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税
好 的，谢谢老师，，现在小规模纳税人，一个季度没达到30万，做分录的时候要体现税吗。分录怎样的呢
同学你好 对的 这个要体现的
到时候在冲吗，可以把分录做一下吗
同学你好 你应该是应交税费企业所得税借方余额一分 这样做了我给你的分录就冲减了
这个问题我明白了。现在是，现在小规模纳税人，一个季度没达到30万，做分录的时候要体现税吗。分录怎样的呢
同学你好 对哦 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样 然后 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
好的老师，谢谢
同学你好 满意请给五星好评，谢谢
老师，现在申报表里的税额是按 3 个点算的，但是发票是 1 个点，现在减免的税不是就对不上了吗
同学你好 减免税明细表里填写减免的2%