请教老师，有一笔二十多万的进项税由于上游的问题被转出，交税，滞纳金罚款，请问这笔分录怎么做，这个进项原来已经抵扣了，做过帐了
您好， 借：应交税金-应交增值税-进项转出 200000 贷：应交税金-未交增值税 200000 借：应交税金-未交增值税 200000 贷：银行存款 200000 有没有让我们补所得税啊，所得税就做交税部分的分录 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
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老师你好：我们有张5月份的进项票，已经抵扣，9月份税局说上游企业出走，要求我们把此笔进项税转出，9月份已进项税转出，并缴纳了税款，请问具体分录应该怎么写？
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老师请问一下，我们四月份认证抵扣的一张进项，7月被查有问题，做了进项税转出，但是7月我们有认证的进项，这样我们没有缴税，这样做可以吗？还是4月份那笔转出来的必须缴纳上
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20年有一笔60万的进项成本票被认定走逃，21年做了进项转出，补交了税1万多，做了20年所得税纳税调增，账上做了一笔进项转出，21年账上如何写调整分录@实操班主任蕾蕾老师 老师麻烦问一下这个怎么入账，分录怎么写
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请教老师，有一笔二十多万的进项税由于上游的问题被转出，交税，滞纳金罚款，请问这笔分录怎么做，这个进项原来已经抵扣了，做过帐了
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老师好，请问以前年度的专票已经抵扣了，因为一些原因上个月做了部分进项税额转出。然后转出需要交的税，已经重新勾选了一张专票抵扣了。请问分录怎么写？
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老师您好 请教一下 那个小规模纳税人应该减免的增值税 一直以来没有做 借：应交税费-减免税额 贷：营业外收入 这笔分录 这个是从代账公司接过来的 才发现 怎么处理比较稳妥
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老师实际工作中成立公会还得备案吗
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老师，我们用的金蝶正式版会计软件，在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用，开工后能再设置成制造费用吗
粤公网安备 44030002003870号
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进项税转出这个科目就挂了
这个科目永远都有余额在借方
应交税金_进项税转出永远在借方，怎么抵消掉
您好，就像我们应交税金-应交增值税-进项税 一样，也一直在借方嘛，年末结转了就没有了 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税金-进项转出
那如果这个月同时又有进和销，和这笔转出会有冲突呀
您好，各个明细科目结转，为啥冲突啊
年末怎么结转
您好，年末把进项 销项 进项转出 等明细都转入 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)