请教老师，有一笔二十多万的进项税由于上游的问题被转出，交税，滞纳金罚款，请问这笔分录怎么做，这个进项原来已经抵扣了，做过帐了
您好， 借：应交税金-应交增值税-进项转出 200000 贷：应交税金-未交增值税 200000 借：应交税金-未交增值税 200000 贷：银行存款 200000 有没有让我们补所得税啊，所得税就做交税部分的分录 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
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抖音账号是公司的，但没绑定公司，带货佣金收入需要个人转公司公户，抖音里的钱有现在有可提现2000、冻结800，为了防止有人退货所以有冻结金额。 那么公司记账应记多少
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抖音绑定了公司公户，佣金收入有可提现1000、冻结500，那么做账，是1500记收入还是先1000做收入
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老师好，公司销售二手车没开发票，收入10万，二手车交易平台开票5万，我按10万申报增值税，这样会有税务风险吗？
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老师 名下有个体户 另外还有公司申报工资薪金 这样有没有啥影响
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我报个税 出现这个 这是什么意思呀
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计提工资：借：管理费用1000，贷应付职工薪酬1000 发工资时：借应付职工薪酬1000，贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录：借银行存款1000，贷应付职工薪酬1000 再次发放：借应付职工薪酬1000，贷银行存款1000， 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000，但是申报的实际工资是1000，如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的， 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的，导致这个报表数据总是比实际多1000，这个要怎么处理？
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集团公司撤股应该做什么
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查不到海关缴款书抵扣怎么办
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老师好，以公司名义贷款的金额，通过贷款专户打到了公司账上，收到了利息发票。现在我发现了几千元的信托公司贷款利息发票。这个贷款并没有打到公司帐上，应该是老板自己私人贷款的利息，请问您1，这种信托公司开利息发票贷款给个人的，怎么抬头也能写公司名称？2，这张发票收到了，进账，但是汇算清缴，要进行纳税调增吧？
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我们A房开公司给另一家B房开公司代建商品房，现在房屋竣工。 那我们A公司给B公司开发票，是开房屋销售发票还是开建筑施工发票呢？
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进项税转出这个科目就挂了
这个科目永远都有余额在借方
应交税金_进项税转出永远在借方，怎么抵消掉
您好，就像我们应交税金-应交增值税-进项税 一样，也一直在借方嘛，年末结转了就没有了 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税金-进项转出
那如果这个月同时又有进和销，和这笔转出会有冲突呀
您好，各个明细科目结转，为啥冲突啊
年末怎么结转
您好，年末把进项 销项 进项转出 等明细都转入 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)