应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 老师好，这个分录应该做在产生税款的当月还是缴纳税款的月份呢？
你好，这个是产生税款的当月。
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老师，本月计提增值税，下月缴纳 本月分录： 1.借 应交税费_应交增值税（销项税额） 贷 应交税费_应交增值税（进项税额） 应交税费_应交增值税（转出未交增值税） 2.借 应交税费_应交增值税（转出未交增值税） 贷 应交税费_未交增值税 下月分录 借 应交税费_未交增值税 贷 银行存款 是这样吗？
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应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 老师好，这个分录应该做在产生税款的当月还是缴纳税款的月份呢？
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当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？
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老师好，请问月末，未交的增值税分录 借，应交税费应交增值税转出未交增值税 贷，应交税费未交增值税 实际缴纳 借，应交税费未交增值税 贷，银行存款 这样对吗谢谢老师
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老师，当月计提增值税并缴纳，计提分录借:应交税费–应交增值税–转出未交增值税 贷:应交税费–未交增值税 缴纳时借:应交税费–未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗？
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老师，有租有用的房产税，税源信息从价原值是总额吗？还是自用的部分原值？从租的原值是出租的原值？申报租金收入是一年的收入吗？申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老师，有租有用的房产税，税源信息从价原值是总额吗？还是自用的部分原值？从租的原值是出租的原值？申报租金收入是一年的收入吗？申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老师，您好。我在给一家商业公司代账，他是一个二房东，出租办公用房。我已经在电子税务局里面，自开了专票给租客。现在专票开出来了以后，是不是马上就要在电子税务局里面，另行申报印花税，还是等下个月和增值税，企业所得税这几个主税，一起申报，谢谢。
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房子2024年1月1日确定，出租1300平米自用500平米，请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗？申报期是2024年2月1日_2024年12月31日，我看有用有租的是不是分别计征
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我销售买入的分录都正常做了，缴纳税款直接做应交税费-未交增值税，不做上面的分录可以吗
你好，这个需要结转缴纳的增值税，你不结转的话，你知道怎么缴纳。
每次不是税交了以后才做账的吗？我之年年度如果没有做这个分录的话现在该怎么调整账呢？需要怎么补做分录呢
你好，先结转 结账之后你申报， 申报了之后当月做缴纳的分录。
之前年度的这个分录都没有做，报表上的应交税费不对着，现在直接用一个分录补上可以不
建议你补上一个的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。