老师好，我们这个小规模，不用交税，是不是我4月份要把这个税费转出来，借应交税费，贷营业外收入，是3月份转出来，还是做到4月凭证上？

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• 老师：公司去年下半年半路建的账，这个月与一家供应商清了账，不再合作了，实际应付账款为0，可是账上还挂着应付账款余额4万，这个要怎么处理做平呢？谢谢老师

• 公司开年会，给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里？

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• 老师，社保的缴纳基数，是按基本工资吗？比如年底有绩效，绩效需要缴纳五险一金吗？