你好，老师，我3月付了一笔安全头盔安全服，我收到专票做了如下的会计分录，这个月月头我在税务平台去勾选确认了，这个月进项发票税额也有这笔，但是我这个月没有开出销项的发票，那我这次税局平台勾选确认了，4月份账务中还要写这笔的凭证吗？
你好，需要的这个是留底在附表二里面填写。
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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我7月份有退税勾选了出口发票，但是电子税务局一直没有进项发票信息 然后我进去勾选平台看到退税勾选的后面有个“确认退税”这个我现在操作的话是这个月能退税吗？
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你好，老师，我3月付了一笔安全头盔安全服，我收到专票做了如下的会计分录，这个月月头我在税务平台去勾选确认了，这个月进项发票税额也有这笔，但是我这个月没有开出销项的发票，那我这次税局平台勾选确认了，4月份账务中还要写这笔的凭证吗？
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老师，请问，我在上个月报增值税的时候，账面做了两笔进项税额转出（入账福利费，发票开的是专票），申报增值税的时候也填了进项税额转出，但是我上个月在勾选认证发票的时候，忘记勾选那两张发票了。请问，我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗？
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老师，我们税务勾选认证平台里2023年2月份有几笔车辆的通行费，这个是老板个人的，他没有报销也没有把票给我，我也没有做账，但是我在12 份把这几张通信费的票勾选认证了，我需要怎么做账务处理呢？
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老师，节日好，对不起，这么迟还发问题，是外贸企业，请问1，外币账户的收款，打款税率是多少？也就是开发票的税率是多少？2，请问积体电路买卖的税率是多少？3，新开的外贸企业，请问4000万打进来想补缴收资本？法人是香港人，请问是不是也要通过法人账户打进来写投资款？
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老师跨境电商的课有吗
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公司是一个体检中心，几年前包括买一些家具等其他东西，是从个人给出去的没有发票，有的是从公户走的也没有给发票，公司现在过去几年了需要如何调整，实务当中一般如何操作需要改之前的报表吗？如果现在直接计入利润分配未分配利润的话是不是就可以不改以前的报表了，那如果计入利润分配的分配利润之后是不是就没有实现税前扣除了
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你好，老师请问我公司一台固定资产小汽车，现在账面价值是5万，现在给别人顶账6万，需要开具几个点的销售发票啊？需要缴纳什么税
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您好，想咨询下：针对规定第二点，这里第三方所持股份，是求和超过25%；还是说，每一方都必须超过25%。比如图片中两种情况，a与b 都是关联方吗？
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老师有现金日记账表格， 求和公式怎么计算呢？
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老师，我是在三、待抵扣进项税额选25还是26或27中录入，其它不动吗
你好，你认证了，应该在35栏里面填写。
老师：系统自动生成了，那我不用填，我上个月会计分录写了借：工程施工一安全头盔，借：应交税费－应交增值税一进项税，贷：银行存款，我现在税局这个月也认证了勾选了，4月的记帐凭证还要写会计分录吗
用的，已经做了账务处理，不用写了。
不用的，已经做了账务处理，不用写了。你只需要申报就可以了。
你好老师：按我资产负债表、利润表中的数字，这个月增值税及附加税申报表是不是只有附表=和主表才要填数
你好，你说的是附加税吗？附加税如果需要交的话里面，他有数据不交的铃声报。
我上个月只有几张认证了进项的发票，没开出发票，上面填写正确吗
他没开出发票是什么意思啊？是你的肖像没有开出来吗？没有的话可以。