学员朋友您好,这个有没有使用影不影响,利润呢?

有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了
你好,老师,我是建筑行业的,因为发票滞后,只能先暂估入库,现在出现问题,我22年暂估了一笔材料,23年发票才到,但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入,22年已经关账,我23年该怎么处理呢?
老师,有一张22年的材料款发票没入账,现在22年的财务账已经结账了,不能反结帐,现在怎么处理呢
老师,我想问下就是有22年付款但是22年收到的发票,没有在22年去原材料,还是挂账预付账款,22年已经结账不能反结账,要怎么处理这笔呢
工会经费怎么做帐 老师
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
老师,请问股权变更期间公司可以正常使用的吧
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
1月分我把临时工的工资计入了劳务费用,然后2月我按照工资薪金申报个税了。但是1月我已经计入成本了,然后,我做账的时候是不是不用再把他计提了,只要个税申报就好了
老师你好,我2月份两个社保的回单,一笔4800 08.791笔203.76,但是我在电子税务局找不到203.76这个明细
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
那我的这张发票就不能用了?
我之前都预付款挂账,这张发票肯定要使用的,但是22年没入进去
借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款
在23年做?我当时22年挂账预付账款
借:利润分配-未分配利润,贷:预付账款