演示账套

Q

老师我想问哈，22年12月暂估31万，现开回发票32万怎么做帐

2023-04-07 16:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-07 16:53

你好先冲暂估再按发票入账

快账用户4154 追问 2023-04-07 17:08

发票多出来的怎么出分录

齐红老师解答 2023-04-07 17:16

按发票入账就行了借以前年度损益调整，32贷银行 32

快账用户4154 追问 2023-04-07 19:17

还是沒有明白，不用以前年度损益调整给行

齐红老师解答 2023-04-07 19:22

你好上年业务影响损益的损益科目用以前年度损益调整小准则用未分配利润

快账用户4154 追问 2023-04-07 19:28

上年所得税都缴了，还要退税吗

齐红老师解答 2023-04-07 19:33

你好，汇算清缴是多退少补，要多交了可以申请退税。

快账用户4154 追问 2023-04-07 19:41

给能不做损益调整，发票多出来的金额算做23年的成本呢

齐红老师解答 2023-04-07 19:42

也行，其实这个金额不大。您看着能合理结合单位实际情况处理就行，实际工作中有这样处理的。

你好先冲暂估再按发票入账

2023-04-07

您好，先冲掉那三万，剩的一万计到今年就可以了

2023-04-07

借应付账款暂估贷以前年度损益调整，这个是红冲的

2023-03-02

你好冲来票的再按发票入账

2023-03-15

同学你好那十万还可以收到吗

2023-07-04

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