演示账套

Q

老师你好！个体工商户去年核定增值税季度21万，不超不交增值税，今年核的季度36万，企业开普票19万怎么产生增值税了呢！

2023-04-07 17:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 17:36

您好，您这个季度的增值税是多少？因为今年是30万以内才免税

快账用户5078 追问 2023-04-07 17:38

普票19万价税合计额

快账用户5078 追问 2023-04-07 17:38

今年核的是定期定额

齐红老师解答 2023-04-07 17:39

你好，你把你的申报表发来看一下。

快账用户5078 追问 2023-04-07 18:45

这是申报表

这是申报表

快账用户5078 追问 2023-04-07 18:58

老师在吗

齐红老师解答 2023-04-07 19:03

您好这个是直接给你核定了这么多，建议你去找管理员修改

快账用户5078 追问 2023-04-07 19:04

但开票没抄36万怎么还交税呢

齐红老师解答 2023-04-07 20:03

您好，税务局给你核定了36万，所以让你找管理员重新核定

您好，您这个季度的增值税是多少？因为今年是30万以内才免税

2023-04-07

按照您这个数据，没有超过一个季度。36万应该不用交税的。

2023-04-07

你好需要阿，你这个超过12的120%，还需要重新核定的

2023-07-04

你好，这种情况，通常不免增值税的。
而且开超了，容易重新核定，或转为查账征收

2025-03-24

你好是的，这个超过部分，是要缴纳增值税的

2022-10-15

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