小规模纳税人，第一季度25万，未达到起征点，要不要填增值税免税申报明细表？？？1月份文件还未下来的时候，开具了一份3%的普通发票，该如何填？？？？？

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• 老师，我看我们现在1.2月报表盈利166万了，然后3月目前开具发票35万，成本60万，我就大概算下，这样季度盈利也差不多141万，按照5%缴纳企业所得税，是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税？因为怕老板交不起，看下要不要月底去找找发票，可是好像也没啥发票了

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