您好,这样冲好像不行啊,这个税是怎么计提形成就怎么冲销嘛,比如城建税 借税金及附加 那我们冲回也是用这个科目的

老师,您好!我们公司上个月底有留抵税额,这个月结转进项和销项后,留抵税额变成贷方余额了,这个我要把这个留抵税额转到别的科目吗?我下个月缴纳和增值税后,要怎样做分录呢?
老师,这个月我结转玩增值税了,缴纳了增值税了,实际上进项是没有的了,但是账上应交税费——进项税借方还有余额,已经查不出到底是什么原因还有余额了,可以做到管理费用冲平吗?
老师,这个月我结转玩增值税了,缴纳了增值税了,实际上进项是没有的了,但是账上应交税费——进项税借方还有余额,已经查不出到底是什么原因还有余额了,可以做到管理费用冲平吗?
老师您好!我应交税费贷方有余额不平,我可以做这个分录冲掉吗?还是需要结转到下个月?
我上个月借应收,贷主收入,应交税费-未交增值税,其中应交税费-未交增值税,这笔分录金额错了,今个月我做相反的分录冲掉了,可是资产负债表余额不平是什么原因?正确的分录该怎么做
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
老师那我城建税那里改过来就可以了是吧?
您好,不是,那个增值税因为我不知道是咋形成的,看您原凭证分录原样冲回,记营业外不好,要解释的
好的,我明白了,谢谢老师
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~