你好,购买货物后退回,收到销售方红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)

老师好,请问下,购买方发生退货但是收到的专票已勾选抵扣,购买方可以退回发票联和抵扣联给销售方吗?如果可以退回,红字发票销售方是不是不用给购买方?如果不可以退回,红字发票是不是要给购买方?
老师,请问一下,1.红字发票是购买方要退货,然后要求销售方开具的吗?2.开具红字发票必须要购买方给到我方红字信息表我才能开红字发票吗?
销售方开具发票,跨月后销售方已做账但购买方未抵扣,这种情况下如果发生销售退回,请问是需要开红字发票吗?
跨购买方已抵扣专用发票跨年退货,销售方能申请红字信息表?还是购买方申请红字信息表,销售方怎么做账?
老师,请问销售方开出去的专用发票,购买方已入账,后申请退票,退回来的是红字通知单,上面显示未抵扣,这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票,需要销售方自己留存,还是要把二三联红字发票交给购买方?税务上怎么规定的?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
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会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
老师,做相反分录行不行? 借:库存商品(红字) 应交税费应交增值税进项税额(红字) 贷:预付账款(红字)
你好,做相同分录,金额负数,也是可以的
好的,谢谢老师!
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