请问购买货物后退回，收到销售方红字发票，怎么做账？
你好，购买货物后退回，收到销售方红字发票 借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
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Q
老师好，请问下，购买方发生退货但是收到的专票已勾选抵扣，购买方可以退回发票联和抵扣联给销售方吗？如果可以退回，红字发票销售方是不是不用给购买方？如果不可以退回，红字发票是不是要给购买方？
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Q
老师，请问一下，1.红字发票是购买方要退货，然后要求销售方开具的吗？2.开具红字发票必须要购买方给到我方红字信息表我才能开红字发票吗？
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Q
销售方开具发票，跨月后销售方已做账但购买方未抵扣，这种情况下如果发生销售退回，请问是需要开红字发票吗？
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Q
跨购买方已抵扣专用发票跨年退货，销售方能申请红字信息表？还是购买方申请红字信息表，销售方怎么做账？
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Q
老师，请问销售方开出去的专用发票，购买方已入账，后申请退票，退回来的是红字通知单，上面显示未抵扣，这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票，需要销售方自己留存，还是要把二三联红字发票交给购买方？税务上怎么规定的？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，做相反分录行不行？ 借:库存商品（红字） 应交税费应交增值税进项税额（红字） 贷:预付账款（红字）
你好，做相同分录，金额负数，也是可以的
好的，谢谢老师！
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。