小规模申报增值税的时候有开的专票，写减表的时候填的是不含税专票税额的2%，申报的时候比对不通过，该怎么弄呢
你好 开的是多少税率的发票
-
Q
小规模申报增值税的时候，专票是3个点的票，申报的时候可以减免2个点填写吗
-
Q
小规模纳税人开具增值税专用发票，填写纳税申报表的时候，还需要填写增值税减免税申报明细表吗？该怎么填表，开具的全部是专票
-
Q
老师，请问小规模第二季度开票不含税专票金额是991106.06，开普票发票7800，增值税申报的时候应该怎么填写
-
Q
老师，小规模纳税人报增值税的时候，我系统开票的是按5%开的普通发票，到申报表是按3%免税额，申报的时候比对不通过，这个要怎么办
-
Q
小规模申报增值税的时候有开的专票，写减表的时候填的是不含税专票税额的2%，申报的时候比对不通过，该怎么弄呢
热门问答 更多>
-
企业购进农产品生产酒精，产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后，饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额，这样理解对吗？ 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税，饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税，这样理解对吗？
-
收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
-
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
-
有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
-
为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
-
当月还没生产或者还没生产出成品，制造费用怎么结转？
-
老师好，全国税收调查系统，最后有个这样的表，这个需要填写吗？
-
影响速动比率的因素有（）A存货B应收账款C短期借款D应付账款
-
1350/（1-0.25）这一步算的是什么？
-
老师，什么条件下印花税有减半征收的政策啊？或者哪个最新文件能否发下给我呢？因为刚申报印花税时，系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开的是1个点的专票和普票
你好 总金额 大于 30万了吗
没有超过30万
有开的专票
专用发票的填写在。第一行和第二行。 普通发票的填写在第十行。然后把减免2%部分填写减免表。
就是这样填的
现在申报的时候，比对不通过
那有什么提示的不通过主表应纳税额减免那行有数吗？填写没有？
比对结婚提示，本期填写的适应3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额的2%
你好 按不含税的收入 *2%填写这个数据
只填专票的2%了就行是吧
是的，只填写专用发票的就行。因为30万以内普通发票。直接填写在第十行了，不用填写减免表了。