小规模申报增值税的时候有开的专票，写减表的时候填的是不含税专票税额的2%，申报的时候比对不通过，该怎么弄呢
你好 开的是多少税率的发票
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小规模纳税人开具增值税专用发票，填写纳税申报表的时候，还需要填写增值税减免税申报明细表吗？该怎么填表，开具的全部是专票
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老师，请问小规模第二季度开票不含税专票金额是991106.06，开普票发票7800，增值税申报的时候应该怎么填写
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老师，小规模纳税人报增值税的时候，我系统开票的是按5%开的普通发票，到申报表是按3%免税额，申报的时候比对不通过，这个要怎么办
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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小规模申报增值税的时候有开的专票，写减表的时候填的是不含税专票税额的2%，申报的时候比对不通过，该怎么弄呢
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粤公网安备 44030002003870号
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开的是1个点的专票和普票
你好 总金额 大于 30万了吗
没有超过30万
有开的专票
专用发票的填写在。第一行和第二行。 普通发票的填写在第十行。然后把减免2%部分填写减免表。
就是这样填的
现在申报的时候，比对不通过
那有什么提示的不通过主表应纳税额减免那行有数吗？填写没有？
比对结婚提示，本期填写的适应3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额的2%
你好 按不含税的收入 *2%填写这个数据
只填专票的2%了就行是吧
是的，只填写专用发票的就行。因为30万以内普通发票。直接填写在第十行了，不用填写减免表了。