老师你好，我是小规模纳税人，那他这个增值税我是开的是普票，那我是一个点的国家，没有收税费，那我要做这一笔分录吗？到时候的话他这个增值税发一个在借方一个在贷方了，期末余额这里
你好，小规模的不用那么麻烦，你当时确认收入的时候，增值税怎么做的，直接把它季度末结转到营业外收入里面去就行。
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老师你好，我是小规模纳税人，现在普通发票是免税了，那开增值税专用发票是几个点呢？我是做建筑装修这一类的。
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老师你好，我是小规模纳税人，那他这个增值税我是开的是普票，那我是一个点的国家，没有收税费，那我要做这一笔分录吗？到时候的话他这个增值税发一个在借方一个在贷方了，期末余额这里
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老师你好，我是一般纳税人，那对方公司是修车的，然后开一张进项发票给我，我没抵扣，那现在他这个增值税没抵扣了税额，那我这个分录可以这样写吗
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你好，那个晶晶老师，我想问一下他这个分录的话，他这个接待是按什么样的性质来来来来写的，我有我这个地方之前的我还理解，现在慢慢的有的有点混，所以想问一下你。他这个我是不是可以这样理解，他这个所有的都看，这个以借方为为分分录的话，以借方为主，就是如果分录这里借方是资产类的话，那就是借增贷减，如果借方是负债类的话，那就借减贷增至于说他的这个借的内容和贷的内容的话，它不存在是哪一类的，是不是。
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那我按照上个月的申报的话，那不是需要缴纳一个点的增值税吗？那我这个月又要开一个点的增值税给他我就是多缴纳了一个点的增值税给对方吗？倩，个季度开的专票我能作废吗？
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我当时做的是应收某某公司，16400应交增值税销项税162.38，主营业务收入.16237.62。他不是不用我交这个税费吗？我是一个点的嘛，那我不做这笔分录吗？减免的分录
借应交税费，应交增值税销项代营业外收入做这一个结转就可以的，他用不了减免税款。
老师你好，我就这样子做了，反正小规模公司他一个点，他一个季度没有超过三十万所以我就知道分路就可
可以的，只要你把它结清了就行。
小规模公司开普票每一个月他都有发票没有超过金额的，没有交税的，我都做这样的分录对吗？
你好，一般按季度报税的，按季度结转，你别每个月结转。
只有一个季度的销售额知道了，才知道免不免税。
好的，谢谢老师耐心的讲解，谢谢
不用客气，工作愉快。