请问老师，公司销售出去的家具缺少配件，从淘宝网上买的配件邮寄给客户，怎样做分录？

老师，请问一下我客户的车报保险，收到保险公司转钱进进我们公司的公户，我们要开票给客户拿去报销报销的，然后客户不需要发票了，保险公司那边也给我们打钱了。我们出了配件，收款了，对方不要发票 前台也就不开发票，我们是一般纳税人。怎么做分录吖？借银行存款 贷啥

我想问一下，我们公司是做自动化设备插件机的，插件机整个设备包括主机+供料器+夹爪，目前插件机主机是让别的公司包料代工的，运回来入库的时候直接是代工厂给我们一个主机的价格，然后供料器加夹爪还有设备的一些小配件是自己从别的公司采购，我想问一下老师，入库的时候，主机和供料器加夹爪都是入库存商品吗？小配件入原材料吗？ 还有销售的时候，如果销售合同里面主机的销售价格就包含供料器，夹爪以及配件的价格，那么销售出去这笔业务，该怎么做分录呢

请问老师，公司销售出去的家具缺少配件，从淘宝网上买的配件邮寄给客户，怎样做分录？

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗