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Q

本月做点暂估费用，本月和下月的会计分录怎么写

2023-04-08 18:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-08 18:47

学员朋友您好，借：管理费用***费，等科目贷：银行存款

快账用户1859 追问 2023-04-08 18:55

怎么感觉你这不对

快账用户1859 追问 2023-04-08 18:56

我是当月暂估，下月实际发生，需要这2步分录

快账用户1859 追问 2023-04-08 19:02

怎么不回答了，你们回答的问题必须要谨慎吧，不能随口一说哈

齐红老师解答 2023-04-08 19:38

下月发票如果有差异的话，红冲以前的凭证，再做蓝字正确凭证

学员朋友您好，借：管理费用***费，等科目贷：银行存款

2023-04-08

你好，你说的是计提和支付吧，借税金计附加，贷应交税费印花税借应交税费、印花税，贷银行存款

2023-04-08

你好，可以的，红冲的时候借其他应付款，借管理费用负数

2022-10-04

借：应付账款
贷：主营业务成本
然后再做正数分录
借：主营业务成本
贷：应储账款

2025-06-19

同学您好，暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，你好，据发票记借：原材料，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

2022-12-21

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