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老师，发现去年应该计入固定资产的科目计成主营业务成本，而且没有扣除残值，现在的分录应该怎么调整，小规模
2023-04-09 15:16
2023-04-09 15:19
你好，那你去年计提折旧的时候，借方的入账科目是什么呢？
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没有折旧，就相当于没有注意到这个是固定资产，记了借主营业务成本，贷应付账款，现在需要把账调成固定资产，要一次性计提折旧并且要扣除残值。
你好，现在需要把账调成固定资产 借：固定资产，贷：以前年度损益调整—主营业务成本 要一次性计提折旧并且要扣除残值 借：以前年度损益调整—管理费用等科目 贷：累计折旧 （这个金额是已经扣除了残值的金额）
我的系统里面添加不了以前年度损益调整科目怎么办？
你好，那就直接通过 利润分配—未分配利润 科目核算