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Q

老师，公司2016年成立为一般纳税人，2020年10月到2022年4月变成小规模纳税人，请问在这期间进来的专票可以认证抵扣吗？

2023-04-09 22:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-09 22:32

你好，税务变更后就不可以抵扣了，，看是哪月变更的。

快账用户6892 追问 2023-04-09 22:33

小规模纳税人期间都不能做抵扣吗

齐红老师解答 2023-04-09 22:35

小规模纳税人期间都不能做抵扣吗——不能，可以申请退抵税。

快账用户6892 追问 2023-04-09 22:43

什么叫退抵税呢？

齐红老师解答 2023-04-09 22:44

你不是有进项没抵完嘛，

快账用户6892 追问 2023-04-09 22:49

是的一般纳税人的时候有增值税留底税额

齐红老师解答 2023-04-09 22:53

按开票的分类，申报会有二部分，一份是一般人的，一份是小规模的申报，，一般人的抵完就行，抵不完的，可申请留抵或退税，按税务的要求办就是了。

快账用户6892 追问 2023-04-10 08:57

小规模纳税人期间开进来的专票做不认证抵扣吗？

齐红老师解答 2023-04-10 10:00

小规模期间还可勾选么？可以进么？

齐红老师解答 2023-04-10 10:02

从小规模以后最好不要抵扣

快账用户6892 追问 2023-04-10 10:02

可以进的，进项发票抵扣勾选里面有小规模纳税人期间进来的发票

快账用户6892 追问 2023-04-10 10:02

进来的专票

齐红老师解答 2023-04-10 10:19

那就不要勾选了，当成普票用就行了

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