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Q

看起你好，汇算需要推税，如果不退，调整后分录怎么写呢

2023-04-10 09:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-10 09:31

你好，汇算需要退税，如果不退，是做了什么操作呢？

快账用户8354 追问 2023-04-10 09:31

没操作，就是不想推税，免得麻烦

齐红老师解答 2023-04-10 09:35

你好，是做了纳税调增处理?

快账用户8354 追问 2023-04-10 09:39

嗯，不然就要推

快账用户8354 追问 2023-04-10 09:42

直接把管理费少点，不退税可以吗？

齐红老师解答 2023-04-10 09:46

你好，如果不想退税，可以做纳税调增处理，这种情况不需要做分录

快账用户8354 追问 2023-04-10 09:47

调整后利润高些啊，不做分录，那不是对不到

快账用户8354 追问 2023-04-10 09:48

我们的管理费就只有工资，没有其他费用怎么办？

齐红老师解答 2023-04-10 09:52

你好，调增的是应纳税所得额，账面利润是不变的

你好，汇算需要退税，如果不退，是做了什么操作呢？

2023-04-10

你好，分录是借；以前年度损益调整贷；应交税费-企业所得税借；应交税费-企业所得税贷；银行存款这个不涉及到调整的只是影响资产负债表期末未分配利润，货币资金数据不影响汇算清缴表格的填写的

2023-04-04

你好，具体的调整了哪些业务的？

2022-03-18

这部分工资不用再发放了？

2025-10-18

你好，汇算清缴后退税借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润根据上述分录，做报表数据的编制就是了

2022-05-25

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