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你好老师,小规模纳税人没有达到30万,增值税申报表怎么填呢?开的普票

2023-04-10 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 10:09

销售收入直接填在主表10行

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快账用户5551 追问 2023-04-10 10:14

我这个表货物这边数不让填呢?服务类的可以填呢?但是实际上是销售的货物

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:21

联系税局增加报税的税种就可以填

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快账用户5551 追问 2023-04-10 12:02

是让专管所办理还是税务局窗口办理呢?

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齐红老师 解答 2023-04-10 12:07

你直接打电话,有人处理

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快账用户5551 追问 2023-04-10 12:23

好的。还想问您下,小规模公司代开了十四万专票,五万多普票,这个增值税⌚️应该怎么填呢?

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快账用户5551 追问 2023-04-10 12:56

好的。还想问您下,小规模公司代开了十四万专票,五万多普票,这个增值税⌚️应该怎么填呢?

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:49

专票销售额填在主表2行,普票销售额填在10行。减免税明细表填2-4列,数字是专票销售额*2%

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快账用户5551 追问 2023-04-10 14:17

减免税申报明细表的项目一和项目二是什么区别呢?我上面问您的这个应该填在项目一还是项目二呢?

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齐红老师 解答 2023-04-10 14:23

就填在项目一就是了

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销售收入直接填在主表10行
2023-04-10
开的普通发票,在第十栏填写,不含税,销售额就可以。
2021-04-21
不含税销售收填主表第1,3栏, 增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%普票的销售额 *2%填写。
2024-01-13
同学,你好。 代开金额填在第2栏次,普票填在第10栏次“小微企业免税销售额”。
2021-04-14
免税的普通发票在第十栏里面填写的。
2022-10-19
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