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Q

你好老师，小规模纳税人没有达到30万，增值税申报表怎么填呢？开的普票

2023-04-10 10:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-10 10:09

销售收入直接填在主表10行

快账用户5551 追问 2023-04-10 10:14

我这个表货物这边数不让填呢？服务类的可以填呢？但是实际上是销售的货物

齐红老师解答 2023-04-10 10:21

联系税局增加报税的税种就可以填

快账用户5551 追问 2023-04-10 12:02

是让专管所办理还是税务局窗口办理呢？

齐红老师解答 2023-04-10 12:07

你直接打电话，有人处理

快账用户5551 追问 2023-04-10 12:23

好的。还想问您下，小规模公司代开了十四万专票，五万多普票，这个增值税⌚️应该怎么填呢？

快账用户5551 追问 2023-04-10 12:56

好的。还想问您下，小规模公司代开了十四万专票，五万多普票，这个增值税⌚️应该怎么填呢？

齐红老师解答 2023-04-10 13:49

专票销售额填在主表2行，普票销售额填在10行。减免税明细表填2-4列，数字是专票销售额*2%

快账用户5551 追问 2023-04-10 14:17

减免税申报明细表的项目一和项目二是什么区别呢？我上面问您的这个应该填在项目一还是项目二呢？

齐红老师解答 2023-04-10 14:23

就填在项目一就是了

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