老师，其他应付款社保那里，比如，我2月贷方余额1246.35 3月缴1246.35，3月发放工资的时候在贷方一个1246.35、但是3月份少一个人，做4月份账的时候，只有830.9，是哪里有问题？
您好，需要看下这个科目的明细，是否是多冲销了，我2月贷方余额1246.35，3月缴1246.35，是先计提后缴纳的吧，这个金额是对的，应该就是冲平了，4月份应该是计提的3月份的吧？
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2月份工资表里，有一个员工个税少扣，在三月份发放2月份工资的时候，做了其他应收， 借：应付职工薪酬 借：其他应收款 贷：银行存款 贷：其他应收社保 贷：其他应收公积金 贷：个税 少扣的这部分个税，在做三月份的工资时在工资表中剪掉了这一部分，3月份计提工资是按减掉后工资计提的，4月份发三月份工资的时候怎么冲掉其他应收那部分
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老师，之前公司账务上当月的工资下月发放，但是下个月的时候做账务处理的时候，上个月的工资直接做成当月的工资了，这个错误怎么调整，比如现在就遇到一个情况，一家公司2月份的时候公司有8个人交社保医疗，但是3月份的时候公司账上只有一个人交社保医疗了，2月份的工资是在3月份发的，2月份的社保医疗在当月就扣除了，3月份的时候公司账上也只扣了一个人的社保医疗，现在这个有点乱了，怎么调整
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老师，其他应付款社保那里，比如，我2月贷方余额1246.35 3月缴1246.35，3月发放工资的时候在贷方一个1246.35、但是3月份少一个人，做4月份账的时候，只有830.9，是哪里有问题？
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这个企业所得税汇算清缴的，要补的金额，是哪个月份做账呀，就是借方，所得税费用 贷方，应付税费-应付企业所得税，这个是在什么时候计提做账，是2025年的1月，还是2月，还是3月，还是4月，还是5月，我是4月份申报的企业所得税汇算清缴，4月份付税款的，是不是可以4月份，又计提，又付款，两笔分录都放在4月份呢，还是说一定要3月份计提，4月份付款，这个有讲究的吗
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你好，工资和社保的计提缴纳 一家公司，工资应发10，个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1，单位承担2。 借：管理费用-工资 10 贷：应付职工薪酬-工资10 借：管理-社保2 贷：应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借：应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：银行存款3 有个问题是，每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如：7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借：应付职工-社保3 贷：银行存款3 到年底一次性 借：其他应收款-个人承担社保1 贷：应付职工-社保1
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应付职工薪酬没有余额。是不是少计提一个月的原因？导致一系列都对不上
应付职工薪酬这个余额没有问题，那个做4月份账的时候，只有830.9，是怎么回事呢？其他应付款缴纳和发工资的金额一致嘛？
其他应付款社保那里，比如，我2月贷方余额1246.35 3月缴1246.35，3月发放工资的时候在贷方一个1246.35、但是3月份少一个人，做4月份账的时候，只有830.9
那应该是3月份少缴纳了一个人，4月份发工资的时候也少一个人就是对的了，因为你是错月，发工资和缴纳社保不是在一个月。
其他应付款社保、3月份结账之后 应该是没余额的吧
有余额，你看你2022.7月最初的时候发放没缴纳，就产生了余额，在下个月缴纳的时候是平的。
正常是7月发放 7月缴纳的对么？
对，没错月就不会有余额了，有些社保扣款比较晚，就造成了次月缴纳上月的。
7月做错啦。我找到原因了 ，谢谢老师
不客气，如果您的问题得到解答，方便给个五星好评嘛，感谢您的支持！