我们公司是2022年第四季度开的专票3%的税额1133元已经缴纳税款 2023年第一季度增值税申报的时候在第几栏填 第一季度缴税怎么抵扣
第一行和第二行填写你的专票销售额，然后缴纳的税款，它自动在主表倒数第二行里面体现的。
-
Q
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费，但是申报第四季度增值税时，忘抵扣这280元了，增值税也已经扣过款了，是小规模纳税人，请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么？
-
Q
老师您好，我想请问一下.我们是小规模纳税人，2021年第四季度收入是200万，第一季度是40万,假如第二季度是100万，假如第三季度也是100万.第四季度是1500万.我申请2023年一月份开始变成一般纳税人.那么，2022年开的票是免增值税吗？因为22年四月份开始便是免增值税的
-
Q
请问我们公司2021年亏损139665.49元，2022年第一季度盈利3498.84，那么我们申报2022年第二季度所得税时直接弥补去年的亏损，还是在汇算清缴时才能弥补亏损。另外今年第二季度预交所得税额是今年1至6月份的应交所得税减去第一季度缴纳的所得税额进行预交，还是单独计算第二季度的所得税
-
Q
我们是小规模企业，第四季度开了69万元的专票，69万元包括开给了第一，第二，第三季度的发票，然后这三个季度都已经分别更正申报了税款，现在第四季度申报的时候是不是要把签名三个季度已经申报的合计29万元扣除出来
-
Q
你好 请问 我22年第四季度的收入（第四季度企业所得税已做收入）但是当时没开票 我23年第一季度才开票 我23年第一季度改怎么申报这个增值税
热门问答 更多>
-
老师您好，请问老师个体户双核定，增值税计税依据与经营所得个税计税依据是一致的吗？
-
我们公司是农业企业，养龙虾，我们外购龙虾再销售部分能不能享受所得减免政策
-
老师，客户来我这里住宿，住宿金额是48000元，她要求我们开32张发票，1500元一张，我们可以拒绝吗？或者这样开会有发票风险吗？
-
已经结账，怎么加进去凭证
-
老师你好，请问我在电子税务局里面的待抵扣进项和我做帐的待抵扣进项不一致，这种怎么处理？
-
老师，25年发货、收款了，但是没开票，客户要求现在开票，那只能开在26年，那收入确认在哪年？
-
朴老师 我们是制造业 老板叫我做一份生产bom成本核算 核算材料人工费用 这个表怎么做啊 有魔板吗 我们是做试剂的 要算出每一条 多少钱用表格做出来带公式
-
柠檬云免费版，一键导入发票数据，生成的凭证修改一次后，第二次生成的就都是一样的了，这种情况如何操作修改
-
老师想问一下，资产去年9月忘记折旧一个月，，这个资产12月卖了，那现在忘记折旧的这个月要怎么处理呢
-
柠檬云免费版，一键获取税局端的数据，有没有泄露的风险呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是我去年的专票是缴的3%的税额
今天政策是1%的税额
今年是1%缴专票 去年的是3% 应该怎么填哟
你好，去年已经申报了，已经缴纳了，你为什么今年还要申报？
你你现在申报的是一到三月份的业务。
因为我今年冲红了去年的票
但是去年那个专票的税额已经缴了
第一行和第二行填写负数销售额。应补税款会出来一个负数的，你看下你能申报了吧。
我第一季也开了专票1%也要缴
你好，那在第一行和第二行填写的是你的正数销售额加上负数销售额的都是不含税的。然后你第一季度的也是预缴了嘛，预缴了的话，主表倒数第二行自动出来。
就是报第一季度没有预缴
那就第一行和第二行填写你的正数专票加上负数专票。不含税销售额。