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我们公司是2022年第四季度开的专票3%的税额1133元已经缴纳税款 2023年第一季度增值税申报的时候在第几栏填 第一季度缴税怎么抵扣

2023-04-10 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 12:03

第一行和第二行填写你的专票销售额,然后缴纳的税款,它自动在主表倒数第二行里面体现的。

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快账用户6856 追问 2023-04-10 12:04

但是我去年的专票是缴的3%的税额

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快账用户6856 追问 2023-04-10 12:04

今天政策是1%的税额

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快账用户6856 追问 2023-04-10 12:05

今年是1%缴专票 去年的是3% 应该怎么填哟

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齐红老师 解答 2023-04-10 12:06

你好,去年已经申报了,已经缴纳了,你为什么今年还要申报?

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齐红老师 解答 2023-04-10 12:06

你你现在申报的是一到三月份的业务。

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快账用户6856 追问 2023-04-10 12:07

因为我今年冲红了去年的票

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快账用户6856 追问 2023-04-10 12:07

但是去年那个专票的税额已经缴了

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齐红老师 解答 2023-04-10 12:08

第一行和第二行填写负数销售额。应补税款会出来一个负数的,你看下你能申报了吧。

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快账用户6856 追问 2023-04-10 12:10

我第一季也开了专票1%也要缴

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齐红老师 解答 2023-04-10 12:11

你好,那在第一行和第二行填写的是你的正数销售额加上负数销售额的都是不含税的。然后你第一季度的也是预缴了嘛,预缴了的话,主表倒数第二行自动出来。

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快账用户6856 追问 2023-04-10 12:56

就是报第一季度没有预缴

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齐红老师 解答 2023-04-10 12:59

那就第一行和第二行填写你的正数专票加上负数专票。不含税销售额。

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相关问题讨论
第一行和第二行填写你的专票销售额,然后缴纳的税款,它自动在主表倒数第二行里面体现的。
2023-04-10
您好,您的意思是今年您进行了补申报去年的2季度3季度4季度是吗
2021-04-15
一般金额是报当季度的哈
2024-01-05
对的,是的,是这么做的。
2023-01-04
你好,小规模的吗?当时是免税的吗?
2023-04-04
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