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2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?

2022-01-23 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-23 10:44

您好 可以放在2022年度抵扣

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快账用户8845 追问 2022-01-23 10:46

12月份交的280元,发票日期也是12月,放在次年递减,在税务上不会有不好的影响因素吧。

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齐红老师 解答 2022-01-23 10:47

没有关系  可以抵扣的

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您好 可以放在2022年度抵扣
2022-01-23
你好,不会退款的,你把这个第二个分录红冲吧。
2023-04-12
你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280
2023-04-13
同学你好 很高兴为你解答 在主表减免税额增加280 附表3填写税控设备减免本期增减,本期递减 280 减免税明细表填写本期减免280
2022-02-28
可以的,减免表本期发生额实际抵扣金额还有减免明细主表应纳税减征额里面填写,只填写你缴纳税款的那个金额。
2024-04-01
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