演示账套

Q

老师我去年12月税务局让缴纳所得税交了531元没有做计提啥的今年如何做账我小规模

2023-04-10 15:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-10 15:21

你好，现在的账务处理是借：以前年度损益调整，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

快账用户9358 追问 2023-04-10 15:24

我12月的账目 12月交的款现在1月—3月做账只能这样的分录是吧

齐红老师解答 2023-04-10 15:28

你好，是的，是这样的

快账用户9358 追问 2023-04-10 15:29

老师有啥影响没我这样

齐红老师解答 2023-04-10 15:35

你好，没有什么不良影响啊

快账用户9358 追问 2023-04-10 15:35

好的谢谢老师

快账用户9358 追问 2023-04-10 15:37

老师我月底是不还要这样做一下借利润分配未分配贷以前年度损益调整

齐红老师解答 2023-04-10 15:43

你好，是的，是这样的

快账用户9358 追问 2023-04-10 15:44

明白了谢谢你

快账用户9358 追问 2023-04-10 15:45

我柠檬软件里面没有以前年度这个科目

齐红老师解答 2023-04-10 15:50

你好，没有就需要自己增加才是的

你好，现在的账务处理是借：以前年度损益调整，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2023-04-10

你好借未分配利润，贷应交税费这样补上

2023-04-10

可以的，可以这么做的。

2023-04-10

最后把以前年度属于调整转到未分配利润里面。

2023-04-10

您好，通过以前年度损益调整补计提就可以了

2023-03-10

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