，老师，您好，我是个体开花店的，第一季度共开普票78452.05元，去税局代开了一张专票5613.86元，两个金额都是不含税的金额。那么我申报的增值税是什么问题呢？出现负数。帮我看下哪里错了？

好的，辛苦老师了

第18行的本期应纳税额减免额应该是5613.86*0.02=112.28

自动跳出来的，我都没得填

为什么还出现这个提示？

你好，稍等，我看下哈，

看填写应该是正确的，开具的普通发票不含税销售额确定是78452.05吗？ 

应该没加错啊，加了三次，老师您看

哦，我知道了，是1月份开的是0税率的发票。 后面两个月是1%税率的发票。

那应该怎么改呢？

你不填1月的不含税销售额试下申报可以不？

老师您的意思是说上面不体现免税金额。第9和11行那里只填2-3月份的42597.05元？

是的，就是这个意思。

这应该是新旧政策过渡导致的申报问题。

你好，请问下还有问题吗？ 

嗯，就是减免那个表格还需要填不？怎么填？

1月份免税那个是不是填第12行那里比较好点？

减免的表格需要填写 你截图我看下 

这个表格

这个附加税全部是0的，不用填写。

我知道，我改0它提示这样的

你们代开一个点专票的时候交了哪些税，有明细吗？ 

是不是这样也不行？一定要只填2-3月份的就行了？