老师，请问一个问题，个体工商户去税务局代开专票，开了不含税销售额639499.82元，当时在税务局直接交了增值税按一个点交了6395元现在季度申报，填报表又让按3个点交，是我填错了吗？帮我看下

缴纳的税款出来了，是三个点的

18行没有填写减免的2%，你去填写上。

减免明细表里边也得填写。

应该减掉的2%是在本期应纳税额减征额18项里填写吗？

好的，我看下

对的，是的，是这么做的。

是填减税项目吧？里面怎么填啊

你好，对的，是的，选择1608这一个。

本期发生额，主要填什么？直接天那百分之二吗

你好，1%需要交增值税的销售额乘以2%。

就是减免的百分之二填上去吗？那第四项呢

本期发生额和实际抵扣金额里面都要填写。

老师帮我看下附加税表也显示错误

这个附加税应该是零才对。

你重新保存主表，然后再打开附表二。

这个税是223.82开票的时候已经交了，在填增值税附表时，城市维护建设税后面的增值税税额是不是填0？教育费附加和地方教育附加没有缴纳，这个需要填写吗？填实际缴纳的百分之一的增值税税额吧？

季度销售额30万，可以免地方教育，教育附加不需要交。

我的超过了30万季度开了63万这个需要交了吧？

到的需要缴纳的，你看一下计税依据，能自己填写吧。

附加税表里可以填，而且填0不成功，自动变回增值税税额了