老师你好，有4人的社保，工资只造了3人的，社保结转的时候，4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 现在应付职工薪酬-社保，余额多了 。账怎么调
你好，这个最好不调，按实际计提扣款即可，做个备查账，差的那个人以后也要补计提的。
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老师你好，发放工资时的个税和个人承担部分的社保是计入应付职工薪酬-工资，单位承担计入应付职工薪酬-社会保险，对吗
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老师你好，有4人的社保，工资只造了3人的，社保结转的时候，4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 现在应付职工薪酬-社保，余额多了 。账怎么调
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公司有两个员工是建造师，一个建造师的个人承担的社保部分由个人承担，另一个建造师的个人承担的社保部分是由公司承担，这两个人的建造师1月份暂时没有做工资，只是买了社保，问这两个人在申报个税时本期收入，和扣除社保部分怎么填？
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老师，工资的金额我做的全额计提，包含公司承担的社保和个人承担部分，开工资的时候，做分录后，应付职工薪酬-工资这个科目刚好多出个人承担社保的金额，是我哪里做的不对吗
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你好，工资和社保的计提缴纳 一家公司，工资应发10，个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1，单位承担2。 借：管理费用-工资 10 贷：应付职工薪酬-工资10 借：管理-社保2 贷：应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借：应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：银行存款3 有个问题是，每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如：7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借：应付职工-社保3 贷：银行存款3 到年底一次性 借：其他应收款-个人承担社保1 贷：应付职工-社保1
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老师您好，我公司缴纳社保（五险）的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险（企业），应付职工薪酬——应付社会保险费（个人）。贷方是银行存款，然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬，贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元，我们现在要录新系统，我想着把这个余额给调平，老师这个现在应该怎么调整合适呢
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那这样，应交职工薪酬-社保这里一直有余额怎么办？计提跟应交的对不上
是去年的社保。相当于除了3个在工资条的是算个人承担。其他4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 因为当时不让做这个人的工资
应交职工薪酬-社保这里一直有余额怎么办？——正常是要有余额的。
当时不让做这个人的工资——社保是正常交纳，不做工资也会产生费用。
计提跟应交的对不上—— 放在应交职工薪酬里，因为没做那个人的工资，欠人家的自然是有差额的。
那人的工资不用发放，社保公司全部承担了
那人的工资不用发放，社保公司全部承担了——全部承担了就不应有差嘛
结转的时候，全部结转，跟工资条对不上了
仔细查一下，看是不是计提错了，
计提的时候，把不在工资条的那个人也计提上了。咋么调？
那个人的要计提的，因为产生了社保。
你的管理费用增加，企业承担了个人部分。
出去个人承担的，剩余计提的，贷方余额总是比发放的要多。是什么情况
你的分录是怎么样子的。
应缴纳 1863.84元，调整了一个凭证，余额 3110.19. 余额对不上应缴纳的
社保企业部分加上个人部分了么？
去年6月之前的时候，社保没通过其他应付款核算，结转社保5272.9元，贷方余额4160.82，社保余额一直倒挤。7月份做的时候，应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35
找人事部要个社保缴费明细单核对一下，个人与企业承担的部分，看是否记错，计提与交缴有差异，是计提有误
多计提能直接冲管理费么？去年多提的，红冲掉
或者这个月少计提一部分
多计提能直接冲管理费么？去年多提的，红冲掉——可以不冲，次月少提，，也可以原路冲回。