老师你好，有4人的社保，工资只造了3人的，社保结转的时候，4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 现在应付职工薪酬-社保，余额多了 。账怎么调
你好，这个最好不调，按实际计提扣款即可，做个备查账，差的那个人以后也要补计提的。
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老师早上好？我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣，但现在有4位员工走了（社保已缴纳），但工资没扣到，我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保（这是我购买社保，个人部分做的账）
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老师你好，发放工资时的个税和个人承担部分的社保是计入应付职工薪酬-工资，单位承担计入应付职工薪酬-社会保险，对吗
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老师你好，有4人的社保，工资只造了3人的，社保结转的时候，4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 现在应付职工薪酬-社保，余额多了 。账怎么调
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老师，你好，我在计提工资时少了个人承担的社保部分，且好几个月都已经结账了，前几天查账才发现社保个人部分还有余额，现在如何调整呀
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老师，公司有个员工，社保24%全部由公司交，个人不承担，那计提的时候，只计提公司的那一部分对吗？计提的时候，借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保，发放的时候借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款，对吗？
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那这样，应交职工薪酬-社保这里一直有余额怎么办？计提跟应交的对不上
是去年的社保。相当于除了3个在工资条的是算个人承担。其他4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 因为当时不让做这个人的工资
应交职工薪酬-社保这里一直有余额怎么办？——正常是要有余额的。
当时不让做这个人的工资——社保是正常交纳，不做工资也会产生费用。
计提跟应交的对不上—— 放在应交职工薪酬里，因为没做那个人的工资，欠人家的自然是有差额的。
那人的工资不用发放，社保公司全部承担了
那人的工资不用发放，社保公司全部承担了——全部承担了就不应有差嘛
结转的时候，全部结转，跟工资条对不上了
仔细查一下，看是不是计提错了，
计提的时候，把不在工资条的那个人也计提上了。咋么调？
那个人的要计提的，因为产生了社保。
你的管理费用增加，企业承担了个人部分。
出去个人承担的，剩余计提的，贷方余额总是比发放的要多。是什么情况
你的分录是怎么样子的。
应缴纳 1863.84元，调整了一个凭证，余额 3110.19. 余额对不上应缴纳的
社保企业部分加上个人部分了么？
去年6月之前的时候，社保没通过其他应付款核算，结转社保5272.9元，贷方余额4160.82，社保余额一直倒挤。7月份做的时候，应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35
找人事部要个社保缴费明细单核对一下，个人与企业承担的部分，看是否记错，计提与交缴有差异，是计提有误
多计提能直接冲管理费么？去年多提的，红冲掉
或者这个月少计提一部分
多计提能直接冲管理费么？去年多提的，红冲掉——可以不冲，次月少提，，也可以原路冲回。