演示账套

老师，你好，我小规模公司一季度销售了50万，怎样申报增值税报表，那个减按1%征收率征收增值税的销售额是怎么算出来的？那个2%销售额又是怎么算出来的，分别填写多少销售额呢

2023-04-10 17:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-10 17:40

你好，这个50万是不含税的销售额吗？

快账用户9541 追问 2023-04-10 18:45

是的老师

齐红老师解答 2023-04-10 18:47

你好，第一行和第三行填写50，然后截面的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额，实际抵扣金额

快账用户9541 追问 2023-04-10 18:49

老师麻烦你告诉具体金额是多少，这个不太懂

齐红老师解答 2023-04-10 18:51

你好，主表应纳税减征额50万乘以2% 减免明细表本期发生额实际抵扣金额50万乘以2%。

快账用户9541 追问 2023-04-10 18:55

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-10 18:56

不用客气，工作愉快。

你好，这个50万是不含税的销售额吗？

2023-04-10

同学你好季度超出三十万了吗你开一个点的发票还是三个点的发票

2023-07-10

需要交税才填写不交税不用

2023-10-29

你好，你税率是开的1%的吗？如果是的话，按照不含税的销售额，按照1%的不含税销售额来填写就可以了。然后再去填写减免的2%，用不含税的销售额乘以2%。

2023-07-10

你好，自动生成的是3%，如果不交税可以忽略。

2020-07-12

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