给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
你好，为什么会将货款退回呢？
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老师，我公司有两家公司，供应商把普票开给了A公司，但我的B公司付钱给了供应商，这张普票4月份A做账了，借：库存商品10000，贷：应付账款-供应商10000，现供应商说把这张普票退回给他，他重新把票开给B公司。A公司现在可以把普票退回给供应商吗？
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之前预付给供应商一批款，现在结算了供应商退回来一部分货款+开的发票，退回的货款少退了2块钱，如何平账
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老师您好，我们现在有一家供应商的发票开不了，现在供应商说把货款退回，然后我们转给另外一家供应商开发票可以吗？
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给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
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给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
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过程有点复杂
你好，为什么会将货款退回呢？ 麻烦给个正面回复，好吗
如果以其他情况退回是不是退钱就好了，发票不用作废？
你好，为什么会将货款退回呢？ 麻烦给个正面回复，好吗 ，这个很关键，影响我的答复
发票已经勾选了。
你好，为什么会将货款退回呢？ 麻烦给个正面回复，好吗 ，这个很关键，影响我的答复（请不要回避，正面回答，好吗）
甲方为了特殊用途，所以走了成本票。现在又要退回发票
退回货款
你好，为什么会将货款退回呢？ 特殊用途，具体是什么呢
能退钱吗？还是冲票？
你好，为什么会将货款退回呢？ 特殊用途，具体是什么呢 （麻烦给个正面回复，你还是没有直面问题啊，这样不告知实际情况，不利于解决问题的）