给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
同学，你好 发票需要冲红
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之前预付给供应商一批款，现在结算了供应商退回来一部分货款+开的发票，退回的货款少退了2块钱，如何平账
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老师您好，我们现在有一家供应商的发票开不了，现在供应商说把货款退回，然后我们转给另外一家供应商开发票可以吗？
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给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
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给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
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收到给供应商重复付款退回的钱，但是发票已抵扣认证，要把账冲掉是要供应商开红字发票过来冲账是吗？
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不能直接挂往来退钱吗？
同学，你好 可以，对方如果不开红字发票的话
发票已经认证了。如果给我们单位的用途是转款，能退钱吗
同学，你好 可以退的
100多万会不会有风险
同学，你好 这个不要紧，正常操作就行
好的，只要用途是转款就可以退钱。是吧？
同学你好 嗯嗯，是的