给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
同学，你好 发票需要冲红
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之前预付给供应商一批款，现在结算了供应商退回来一部分货款+开的发票，退回的货款少退了2块钱，如何平账
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给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
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给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
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不能直接挂往来退钱吗？
同学，你好 可以，对方如果不开红字发票的话
发票已经认证了。如果给我们单位的用途是转款，能退钱吗
同学，你好 可以退的
100多万会不会有风险
同学，你好 这个不要紧，正常操作就行
好的，只要用途是转款就可以退钱。是吧？
同学你好 嗯嗯，是的