可以做更正申报处理的
老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
老师我如果2021年1月缴纳所得税是汇算清缴的金额没有用调整以前年度损益科目,现在才发现,2我应该怎么调整
你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
老师,我最近才知道我2019年到2021年的汇算清缴,没取得租房发票,应该纳税调增,但是我没调,这样能弥补吗?
老师,请问一下,2021年 我计提了一笔房租费用,借:管理费用-房租 40000 贷:其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了,但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录,2023年1月我们才付的这笔款,如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
约当产量比例法,一次性投入和陆续投入区别
老师个体户C表是报什么的
这个月更正了2024年增值税报表和企业所得税报表,那去年凭证需要更正吗?
电商导出聚水潭订单后,另有一份刷单的订单,怎么筛选出来聚水潭订单里的刷单订单?用函数吗?
增值税的表三从哪里带过来的?
老师,我现在收到供应商24年销售折让的红字发票,对方说是24年的返利,我要怎么处理啊?
老师,请问:年报所得税调增16万,应交所得税4万如何在本期做账?谢谢!
老师,请问个体工商户开票金额长期超过限额,被强制查账征收后,增值税这块的交税会有什么变化吗? 以前是核定征收按1.2%减半征收的,现在是查账征收,增值税这块会有变化吗
只看财务报表,怎么可以看出当期的增值税需要缴纳多少?
老师,如果我提供咨询服务,有一个支付宝账户,客户打款到支付宝账户,应该怎么做分录?