老师，您好，想请教下，小规模申报主表中税金合计为8975.91元，金蝶系统做到8975.91元也是对的，然后我把3月的个税凭证做好后报表中出现的数就是8768.29，电子税务局金额是8975.91元，我是哪里做错了吗

老师，我是小规模企业，是应交税费的明细账，申报主表中也是8975.91元的增值税

您好，那就是个税这个分录的科目选错了，应交税金-个人所得税，您可能选的增值税科目

老师，我原本是这么做的，的确是应交税金，个人所得税呀

您好，哦，我看明白，那您没错啊，就是您对账时选应交税金了，您选 二级科目 应交税金-应交增值税就对了

老师，可以再讲解一下吗，我具体怎么更改呀还是不太明白，新手刚接触所以麻烦你了

您好，这个图您查明细账时选  应交税金-应交增值税  试试，就对上了

老师，我申报的增值税是8975.91元，金蝶的系统截图是交了一笔个税，做出的报表中是8768.29元，实际我做的是对的？是这么理解吗

您好，您的分录是对的，上面图是应交税金，这个包含个税的

老师，那我这个报表做平了吗，直接正常申报就可以了对吧

您好，对对，负债表平了就可以申报

好的呢老师，万分感谢，给你麻烦了，早点休息哦谢谢！