老师，您好，我们是物业公司，为甲方提供服务，因去年疫情被管控，服务较好，要奖励员工，这个钱，我们需要开票吗，可以开收据吗，财务上怎么做账呢
你好，你看一下对方需要你们单位开发票吧。
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老师您好，请教。我们是建筑工程有限公司，为某私人业主别墅提供工程服务（比如花园扩建这些），现在业主要求签订合同的时候以他自己名下的工厂为抬头签，到时候付款也是从他公账上结算工程款，所以他要求我们开票内容为"建筑服务－园林绿化工程服务"，可以这样开具吗？ 是不是只要我们和业主协商好，就算是为私人别墅做工程，但是只要合同上确定好是做他工厂里面的园林绿化工程的，也可以？
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我们公司员工岗位外包出去，但是按照项目技术服务来签的合同和开票。甲方会把员工的工资社保服务费按月付给我们，但会晚两三个月才付，所以我们要先垫钱发工资，发票我们等他们付了钱才开发票。请问这种情况，实务中会在何时确认收入，员工工资需要我们按照出勤等等来核算的，我们当月也核算不出来，这个收入需要按月确认吗，确认的话怎么做账务处理，会产生税金吗？
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老师，您好，想问一下就是这个月我需要分摊一下我关联公司的水电费、办公费和物业管理费，因为我们是占用他们公司资源办公的，但是对方说给我开票不怎么好开，最后给我开了一张*现代服务*服务费的发票，这是一个6个点的专票，我该怎么做账或者处理
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师，您好，我们是物业公司，为甲方提供服务，因去年疫情被管控，服务较好，要奖励员工，这个钱，我们需要开票吗，可以开收据吗，财务上怎么做账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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借银行房款贷其他业务收入应交税费， 借其他业务成本代应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资，贷银行存款。
对方是想要发票的，可是开票的话，我这怎么做账，不得进收入吗，可是这个钱还是要发给员工的
对的，是的，但是你们单位是代收代付的吗？
能不经过你公司账户直接支付给个人吗？
估计不太可能，对方是事业单位，不会直接发放，只会打给我们，我们来付给员工
那就需要做收入了，你们收到之后再做支付出去多成本。
如果对方不要票，我们直接开发票，还需要交税吗，还是说只走往来过一下就可以了
直接开收据
啊，你做往来的话，你得有代收代付的证明。
对方能给你出吗？对方给你出文件也可以的。
这样啊，那对方如果给那种说明，就是用过我们公司户发放奖励工资，这种可以作为往来证明吗
你好，让对方给你下发一个文件，需要对方盖章。
里面有规定这个钱具体的用途就行。最好体现委托你们单位发放。
明白了，否则的话，不管是收据或是发票，就必须走收入，交税
对的，是的，是这么做的
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。