老师，您好，我们是物业公司，为甲方提供服务，因去年疫情被管控，服务较好，要奖励员工，这个钱，我们需要开票吗，可以开收据吗，财务上怎么做账呢
你好，你看一下对方需要你们单位开发票吧。
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老师你好，我们公司是建筑施工行业，现在有一个问题，就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目，然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费，挂靠公司开工程服务票给甲方，我们同等开工程服务票给挂靠公司，假设这一次进度款为100万，那么挂靠公司开100万的票，到账100万。我们给挂靠公司开100万的票，他们要平进项，但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万，那我们怎么平账呢？都开了票肯定要做外账的，或者说能不能不开这1.5个点的票，怎么处理比较好呢？麻烦老师解答一下
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师，您好，我们是物业公司，为甲方提供服务，因去年疫情被管控，服务较好，要奖励员工，这个钱，我们需要开票吗，可以开收据吗，财务上怎么做账呢
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老师您好，我们是一家酒店，我是酒店的财务人员，上个月我们酒店单方面咨询我关于金融证券的事情，酒店单方面给我了一笔咨询服务费1000元，我在税务局代开了信息服务发票，但是我这个月申报上个月个税，我得劳务所得怎么申报呢，因为我还是单位雇员，可以等明年汇算清缴的时候我自己单独申报吗
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我们是一家小规模公司，主要做支付业务，现在收入都是通过APP结算。 比如我们给甲公司提供服务，要到甲公司的APP上提现，然后甲公司打款至我们的公户。同时，我们公司还有下级代理商（类似兼职业务员），他们也直接在甲公司的APP上提现，然后甲公司直接打款给他们的个人户。甲公司给我们公司的打款和给业务员的打款总和，是由我们公司开专票的。相当于我们开100元的票给甲公司，甲打给我们公户60，给兼职业务员个人打40（可以理解成帮我们代发吗？）请问，这个业务该如何做账？需不需要报个税？有没有其它需要注意的地方？感谢老师
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借银行房款贷其他业务收入应交税费， 借其他业务成本代应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资，贷银行存款。
对方是想要发票的，可是开票的话，我这怎么做账，不得进收入吗，可是这个钱还是要发给员工的
对的，是的，但是你们单位是代收代付的吗？
能不经过你公司账户直接支付给个人吗？
估计不太可能，对方是事业单位，不会直接发放，只会打给我们，我们来付给员工
那就需要做收入了，你们收到之后再做支付出去多成本。
如果对方不要票，我们直接开发票，还需要交税吗，还是说只走往来过一下就可以了
直接开收据
啊，你做往来的话，你得有代收代付的证明。
对方能给你出吗？对方给你出文件也可以的。
这样啊，那对方如果给那种说明，就是用过我们公司户发放奖励工资，这种可以作为往来证明吗
你好，让对方给你下发一个文件，需要对方盖章。
里面有规定这个钱具体的用途就行。最好体现委托你们单位发放。
明白了，否则的话，不管是收据或是发票，就必须走收入，交税
对的，是的，是这么做的
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。