老师，请问我有一家公司的帐是从别人手里接过来的，2月份扣了一笔税款，是21年的企业所得税，当时接过来应交税费-应交企业所得税没有余的，我是不是现在补提一笔，然后再做缴纳分录。

#提问#老师好，我现在全年是亏损，我发现4月份交了一季度企业所得税560，当时只做了借应交税费，应交企业所得税，没有计提费用，：借，所得税费用，贷，应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录

老师，请问我有一家公司的帐是从别人手里接过来的，2月份扣了一笔税款，是21年的企业所得税，当时接过来应交税费-应交企业所得税没有余的，我是不是现在补提一笔，然后再做缴纳分录。

老师您好，我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的，然后我做的分录是借：劳务成本-xx.贷银行存款。然后借：应交税费-代扣代缴个人所得税，贷：银行存款。我这样做好像不合适，因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师

各位老师大家早上好，我是从别的会计手里接过来的账，然后，他手上也没有账，我也是从2023年才往来补账呢，然后有一个企业所得税2067元是银行流水的扣款，这个我该怎么入账呢，请老师们指点一下，谢谢

我2022年底计提了一笔所得税税费800，但是填报所得税季度申报表时候，有个弥补以前年度亏损，导致实际未产生所得税。到了2023年1月份也未实际缴纳，但是现在我账面一直有一笔应交的所得税。我这笔帐怎么处理，直接把这笔分录在2023年12月份冲掉么