你好是的,需要先补提一笔才可以,否则应交税费-应交所得税不平

#提问#老师好,我现在全年是亏损,我发现4月份交了一季度企业所得税560,当时只做了借应交税费,应交企业所得税,没有计提费用,:借,所得税费用,贷,应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
老师,请问我有一家公司的帐是从别人手里接过来的,2月份扣了一笔税款,是21年的企业所得税,当时接过来应交税费-应交企业所得税没有余的,我是不是现在补提一笔,然后再做缴纳分录。
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
各位老师大家早上好,我是从别的会计手里接过来的账,然后,他手上也没有账,我也是从2023年才往来补账呢,然后有一个企业所得税2067元是银行流水的扣款,这个我该怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
我2022年底计提了一笔所得税税费800,但是填报所得税季度申报表时候,有个弥补以前年度亏损,导致实际未产生所得税。到了2023年1月份也未实际缴纳,但是现在我账面一直有一笔应交的所得税。我这笔帐怎么处理,直接把这笔分录在2023年12月份冲掉么
农业企业别人来参观技术交流收取技术培训费怎么才能开票啊?企业经营范围只有油茶种植及销售
老师您好,个体户小规模查账征收,收到一张专票,需要让对方改成普票吗?
本月我没有销项,收到一张进项票怎么处理,会计分录怎么做
老师,我们同事有拿发票来抵奖金的,餐费发票一共有6000多,十几张,都是1月份开的票,有必要拆分成几个月分开报吗
老师,临时工的工资1月份1000,2月份800,3月份2100,4月份1000,请问可以在1月或者5月属期的时候申报4900元的个税吗?
老师好,我是一户房产企业,一般纳税人,公司现在把自建的商铺出租,房产税的计税依据是什么?
资产负债表应付账款500多万算大吗?如何判断应付账款占比算不算大?业务是真实的,就是这个客户是子公司,法人就是每个月支付少量的采购款,但是累计欠这么多
麻烦问一下,我这个170万额度还没有用,一笔都没有开,但是马上有一笔248万订单需要开票,可以提前申请提额吗?还是要等170万开了再能提额
一般纳税人入账发票是根据当期勾选还是上月所有进项发票发入账
老师,我门有个电影院A,商场为保留影院业态,出资50万元收购我们2018年购入的影院设备(原值约400万),筹备开设新影城。 商场无影院运营经验,委托我们公司法人林总新设一家B公司,负责新影院日常经营,现在出现的问题是,商场内部规定不能和租户(A)购买设备,想要B代收款项,另外A里面还有30万会员卡负债(需要给会员退款或者服务的),现在商场想要50万里面留下30万用于会员 退卡,再把剩下的钱给B,这样是否可以,我感觉不太对。