#提问#老师好，我现在全年是亏损，我发现4月份交了一季度企业所得税560，当时只做了借应交税费，应交企业所得税，没有计提费用，：借，所得税费用，贷，应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
你好，对的是的补计提上就可以的。
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#提问#老师好，我现在全年是亏损，我发现4月份交了一季度企业所得税560，当时只做了借应交税费，应交企业所得税，没有计提费用，：借，所得税费用，贷，应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
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现在申报了21年第四季度的企业所得税，多交了4万多的企业所得税，要不要在12月补做一笔计提企业所得税的会计分录，借所得税费用-40000，贷应交税费-应交所得税-40000
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你好 老师 上个月忘记计提23年1季度所得税了 这个月补提 是不是借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 借 本年利润 贷 所得税费用 -当期所得税 缴纳分录 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
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做2022年企业所得税汇算清缴的时候，发现，2022年1月份计提了21年四季度的所得税费，做的分录是，借，所得税费用，贷，应交税费～应该企业所得税，借，应交税费～应交企业所得税，贷：银行存款2022年全年没有交所得税？做汇算清缴的时候，净利润写哪个数？计提的21年4季度的所得税用把 减吗？
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你好，老师，请教个问题，我每个季度没有计提所得税费用，然后现在12月底了，我是不是要一次性全部计提上所得税费用就可以，分录就是借所得税费用，贷应交税费-应交所得税
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但是我全年是亏损的，后面还会退给我的
退回来的时候再红冲就行。
费用也通过以前年度损益调整红冲吗？
你好，对的是的，是这么做的。