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你好老师…我2022年的电费20万没有计提…23年1月来的发票…我把成本做在了23年…我现在想把20万成本调整到22年…我在账务处理上做以前年度所以填整…更正财报…年报我把20万调增可以不…
2023-04-11 09:50
2023-04-11 09:51
你好，你年报的话就不用调增了。还是应该当做22年的成本费用。
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老师，我们2022年的项目已经在22年结算且已经支付了9万的技术服务费，因为一直没收到票，所以一直挂在预付账款，但是我们23年的利润冲减以前年度亏损还是很高，我可以把这笔费用在23年12月冲减以前年度损益调整，然后记到暂估成本，然后在2023年度汇算清缴前取的发票可以吗？
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老师你好，请问23年12月没有有费用成本票我入账，那么我24年的时候做分录为以前年度损益调整在结转到利润分配-未分配里了，那么我申报23年的年度财务报表时，是申报调整后的数据1月入账23年费用成本后数据，还是就是23年12月报表数据？
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请问老师我账上有22年暂估成本6万，以前会计上年度汇算清缴没冲，我现在做23年的汇算清缴可以把这个暂估冲掉吗，怎么做分录？怎么报填23年年报所得税表？
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老师，你好，是这样的，我司2022年第四季度的印花税是在23年1月申报的，扣费也在23年，今年做汇算清缴的时候，审计说23年付的是22年的印花税，所以把税费调到了以前年度损益，请问我现在账上怎么调呢
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老师…那我应该怎么做呀
你好，你把这个电费的这个成本加到你汇算清缴表格成本那个里面。
老师…那我财务报表也要有变动…利润表…资产负债表…
你好，是的，这个确实是要变动，而且您直接作为去年的成本，金额又这么大，有可能要退税。还是有点风险的。