你好,你一样的做分录,不影响的,

老师,请问下我们之前是先交社保后发工资,我是用的其他应收款/社保(个人),现在是先发工资,因对公账户无钱扣社保,我记的其他应付款/社保(个人),等实际支付社保后,我再反向记分录,可以吗?
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
老师您好,以前是先发工资后缴纳社保,个人部分社保用其他应付款-个人社保,现在是先缴纳社保后发工资了,要改为用其他应收款-个人社保吗?还是直接用以前的其他应付款也行?
内账不需要计提,缴纳社保我做的是 借:应付职工薪酬—单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷:银行存款 然后工资发放给他们的社保从工资中扣缴 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人部分社保 银行存款-实发数 但我最近有个问题,就是员工工资扣缴社保之后还欠我一部分社保,我需要怎么做分录才能把账给平了
一般纳税人,收到普通发票,报税系统是否可以抵扣税额,在哪里申报税额
老师,你好!为何我们公司收到供应商的增值税电子专用发票,有的有盖章,有的没有盖章呢?这个有啥区别?不影响抵扣吧,是什么原因造成的呢?
请问税费核定没有工会经费,是不是就可以不申报缴纳
本公司在河北开了分公司,对方单位在本公司地方也开了分公司,分公司都是独立核算,对方公司会计做本分公司的账务,本公司会计做对方公司的账务,这样的情况是否允许
老师,早上好,我们公司是4S店,客户来我们店保养维修,我们开普票的时候,抬头都是开客户的车牌号,现在客户说为了参加什么抽奖活动,能不能开成他个人名字的发票?可以这样操作吗
有的公司主要负责人,只有董事和财务负责人,有的为什么有执行董事,经理,财务负责人,执行董事和董事有什么差别
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接!老师纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技 术咨询、技术服务。免不免税
股东实缴缴多了怎么整 可以退回给股东吗
老师,4月20号是最后的申报期,这个申报期报的是什么,我不懂
个税手续费返还要交增值税吗,一般纳税人要多少比列缴纳