请问我们2月应缴纳增值税100元，现在做了更正申报后是不用缴纳100元 但是3月申报的时候这已经缴纳的100元没有带下来扣减掉怎么处理
你好，你可以申请单独的申请退回。
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请问我们2月应缴纳增值税100元，现在做了更正申报后是不用缴纳100元 但是3月申报的时候这已经缴纳的100元没有带下来扣减掉怎么处理
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去年11月多缴纳增值税（企业招用退役士兵增值税减免9000元，当时申报未填报该项），导致增值税多缴纳9000元，账务没有任何处理。今年10月做了对去年11月增值税的更正申报，更正成功后税局退了增值税9000元，应该怎么记账？这个已经跨年度了
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老师您好，我想咨询一下，我2月份报1月份的个税时需缴纳1月份个人所得税3.74元，后面发现错了，做了更正申报。实际应扣个税为3.11元，但是银行已经按照之前的金额扣了个税，多扣的没有退回来，现在这种情况怎么处理
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24年1月份即征即退项目申报缴纳增值税税额20000元，软件已退税2000元，6月份更正抵扣进项1000元，应交增值税19000元，软件应退税1900元，但已申请退税2000元，则补缴增值税款1000元，然后现在这个1000元怎么做账？还有涉及的滞纳金又怎么入账呢
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老师好，我们公司是进出口贸易公司（小规模纳税人）因近期被税务机关稽查到今年第一季度有一些未开票的外汇收入要按内销缴纳增值税（补报收入折算人民币25000），第一季度原申报的收入为1995000元，在四月份申报时已缴纳增值税19500元，我现在更正第一季度申报表，把不含税销售额更正为2020000万，但减掉减免的税额后，总共要缴纳20700元左右，减掉我四月已缴的19500元，我还要补缴八百多增值税，为什么补缴的部分是按3%计算的？不是减按1%吗？如果按1%计算，补报的收入不是应该补缴250元增值税吗？
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老师，填年度关联交易财务状况分析表时，收入按照开票金额区分，成本和费用关联和非关联都是一起核算的，怎么区分出来呢
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对方说是小厂生产的开不了辅材类的，只能开主材，合同也是主材，但是送货给我们的送货单是辅材，那合同可以按照主材签订，发票也是主材，只是送的货是我们实际需要的辅材，有什么风险吗？
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我们主业住宿业，携程收入，一个是落袋收入＋服务费，落袋收入记主营业务收入，服务费记其它业务收入，是这样做账的吧？相当于这两部分落袋收入＋服务费都得记收入
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什么资产必须入固定资产
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朴老师，我公司24年和25年的账是代理记账做的，我26年入职我公司，老板让我理24年和25年的账（重新做账），我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税，但是24年只交了17元的印花税，我打算更正申报印花税，按正确的27元申报，那我现在重新做账，计提还是按照27元来计提？另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税，但是25年实际交了31的印花税，我也打算按照正确的12元更正申报印花税，那我做账就按照正确的12元来计提？
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可以不退回，在本期扣减吗
怎么办理退抵税呢
你好，关键是你退底，你抵扣不了，自己填写不了。